Cheltuieli totale
18,06 Mil.
621 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
17,06 Mil.
5.095 achiziții
Achiziții offline
992.609 RON
399 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,07% din banii cheltuiți în județul IAȘI · Locul 167 din 648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 135; restul de 123 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRICORP SRL CUI: 13820940 | 988.066 | — | — | 988.066 | 5,5% | 40 |
| 2 | CULTURAE OFFICIA SRL CUI: 48674732 | 658.061 | 20.464 | — | 678.525 | 3,8% | 53 |
| 3 | APERTO IMPORT EXPORT SRL CUI: 14301186 | 538.836 | — | — | 538.836 | 3,0% | 56 |
| 4 | AMBRA SIGN SRL CUI: 16529211 | 537.438 | — | — | 537.438 | 3,0% | 22 |
| 5 | UNITA TURISM HOLDING SA CUI: 2094737 | 290.422 | 219.269 | — | 509.691 | 2,8% | 179 |
| 6 | FLY MUSIC SRL CUI: 18996892 | 499.736 | — | — | 499.736 | 2,8% | 54 |
| 7 | MTS SECURITATE SRL CUI: 31544207 | 469.613 | — | — | 469.613 | 2,6% | 9 |
| 8 | ROLANDIA TRAVEL SRL CUI: 30914247 | 459.445 | 1.127 | — | 460.572 | 2,6% | 131 |
| 9 | PIM SRL CUI: 1988097 | 399.084 | 10.623 | — | 409.707 | 2,3% | 925 |
| 10 | CIORASCU DRAGOS-GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 44029980 | 384.969 | — | — | 384.969 | 2,1% | 15 |
Ponderea este calculată din cei 18,06 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41304293 | COMPLEX HOTELIER UNIREA SA CUI: 10164493 | 55110000-4 | 30.09.2026 | 2.626 |
| Obiectul contractului: servicii cazare, refr 4267, 4275, 4273 | ||||
| DA41293339 | AGY TECH SRL CUI: 34935072 | 71317000-3 | 30.09.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii de securitate si sanatate in munca / psi-su,referat 4226 | ||||
| DA41297850 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72400000-4 | 30.09.2026 | 286 |
| Obiectul contractului: servicii internet, referat 4227/22.09.2026 | ||||
| DA41293737 | BALLETTHERAPY SRL CUI: 44876402 | 98333000-6 | 30.09.2026 | 6.501 |
| Obiectul contractului: servicii de masaj, referat 4087/14.09.2026 | ||||
| DA41293225 | ALL STAGE SRL CUI: 54467260 | 90900000-6 | 30.09.2026 | 9.600 |
| Obiectul contractului: servicii igienizare, referat 4211 r / 18.09.2026 | ||||
| DA41293659 | ALL STAGE SRL CUI: 54467260 | 98390000-3 | 30.09.2026 | 1.964 |
| Obiectul contractului: servicii conexe pentru promovare spectacole prin afisaj 2026 | ||||
| DA41293461 | ARPEDIA FILTRARE SRL CUI: 38903448 | 51514110-2 | 30.09.2026 | 926 |
| Obiectul contractului: inchiriere sistem de filtrare apa, tip dozator rece/calda.ref 4215/22.09.2026 | ||||
| DA41293774 | HEREWEGO SRL CUI: 43814126 | 79822500-7 | 30.09.2026 | 5.200 |
| Obiectul contractului: servicii design si continut grafic, referat 4230/23.09.2026 | ||||
| DA41293814 | AMUNTENCEI LAURA-MIHAELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 34582345 | 98322140-9 | 30.09.2026 | 6.299 |
| Obiectul contractului: servicii de machiaj si perucherie, referat 4231/23.09.2026 | ||||
| DA41293839 | BAETU MONICA-ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 45526235 | 98315000-4 | 30.09.2026 | 6.000 |
| Obiectul contractului: servicii de costumier - garderoba/calcatorie, referat 4231/23.09.2026 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2836702 | FOND EXIM SRL CUI: 400350 | 55110000-4 | 20.08.2026 | 486 |
| Obiectul contractului: servicii cazare, perioada 08.08.2026 - 10.08.2026 | ||||
| DAN2792012 | DENTOTAL HOSPITALITY SRL CUI: 35147080 | 55110000-4 | 29.06.2026 | 239 |
| Obiectul contractului: servicii cazare, 1 noapte | ||||
| DAN2787201 | CARREFOUR ROMANIA SA CUI: 11588780 | 44423000-1 | 23.06.2026 | 21 |
| Obiectul contractului: portocale = 4 kg, referat 2696 / 20.05.2026, ff 43 / 16.06.2026 | ||||
| DAN2787195 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 44423000-1 | 23.06.2026 | 157 |
| Obiectul contractului: acadele = 120 buc pt spectacolul carmen, ff 4358 / 16.06.2026 | ||||
| DAN2779282 | FICUS SRL CUI: 14005962 | 44423000-1 | 12.06.2026 | 2.858 |
| Obiectul contractului: flori artificiale pentru premiera cerentola | ||||
| DAN2765269 | SILVASAN EVA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 25962183 | 44423000-1 | 26.05.2026 | 221 |
| Obiectul contractului: cercei pt spectacolul carmen = 25 perechi | ||||
| DAN2760964 | LPP ROMANIA FASHION SRL CUI: 22418650 | 44423000-1 | 20.05.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: blugi = 1 buc | ||||
| DAN2755572 | COJOCARU MIHAI-FLORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 19627524 | 98390000-3 | 13.05.2026 | 80 |
| Obiectul contractului: copii chei, referat 2481 / 13.05.2026 | ||||
| DAN2727111 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 08.04.2026 | 531 |
| Obiectul contractului: farfurii si lingurite pt tort, set masuta, franghie, referate 1206 / 06.03.2026, 1388 / 16.03.2026 | ||||
| DAN2726798 | INCOGNITO SRL CUI: 16286740 | 44423000-1 | 07.04.2026 | 256 |
| Obiectul contractului: coroana pt premiera stabat mater din data de 09.04.2026 = 2 buc, referat onri 1206 / 31.03.2026 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4541610/api/v1/authorities/4541610/spend/api/v1/authorities/4541610/scores/api/v1/authorities/4541610/benchmarks/api/v1/authorities/4541610/county/api/v1/red-flags/by-authority/4541610/api/v1/authorities/4541610/years/api/v1/authorities/4541610/cpv/api/v1/authorities/4541610/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders