Cheltuieli totale
17.711 RON
7 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2018
Achiziții directe
17.711 RON
20 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul OLT · Locul 405 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 12; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 5.906 | — | — | 5.906 | 33,3% | 7 |
| 2 | ITG ONLINE SRL CUI: 34198965 | 3.814 | — | — | 3.814 | 21,5% | 3 |
| 3 | VOLTA ELECTRIC SRL CUI: 18037606 | 3.152 | — | — | 3.152 | 17,8% | 2 |
| 4 | AUTOGAB SRL CUI: 15673170 | 2.301 | — | — | 2.301 | 13,0% | 5 |
| 5 | UMEB SA CUI: 434522 | 1.638 | — | — | 1.638 | 9,2% | 1 |
| 6 | TERMOFRIG SRL CUI: 14375388 | 710 | — | — | 710 | 4,0% | 1 |
| 7 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 190 | — | — | 190 | 1,1% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 17.711 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA21837646 | VOLTA ELECTRIC SRL CUI: 18037606 | 31680000-6 | 23.11.2018 | 861 |
| Obiectul contractului: consumabile it | ||||
| DA21836997 | ITG ONLINE SRL CUI: 34198965 | 30237133-0 | 23.11.2018 | 1.880 |
| Obiectul contractului: componente it | ||||
| DA21817246 | AUTOGAB SRL CUI: 15673170 | 39831500-1 | 21.11.2018 | 546 |
| Obiectul contractului: solutie spalat parbriz 5l | ||||
| DA21816870 | UMEB SA CUI: 434522 | 50324100-3 | 21.11.2018 | 1.638 |
| Obiectul contractului: revizie tehnica grup electrogen | ||||
| DA21802378 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 31440000-2 | 20.11.2018 | 854 |
| Obiectul contractului: pachet materiale electrice si gospodaresti | ||||
| DA21789894 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 20.11.2018 | 1.033 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA21779024 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 19.11.2018 | 190 |
| Obiectul contractului: reinnoire certificat digital calificat digisign | ||||
| DA21761662 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44411000-4 | 15.11.2018 | 600 |
| Obiectul contractului: materiale sanitare | ||||
| DA21610400 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39831240-0 | 31.10.2018 | 1.676 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA21449174 | AUTOGAB SRL CUI: 15673170 | 31431000-6 | 11.10.2018 | 193 |
| Obiectul contractului: acumulator 55ah rombat | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4550007/api/v1/authorities/4550007/spend/api/v1/authorities/4550007/scores/api/v1/authorities/4550007/benchmarks/api/v1/authorities/4550007/county/api/v1/red-flags/by-authority/4550007/api/v1/authorities/4550007/years/api/v1/authorities/4550007/cpv/api/v1/authorities/4550007/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders