Cheltuieli totale
23,57 Mil.
235 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
7,85 Mil.
3.939 achiziții
Achiziții offline
552.353 RON
146 achiziții
Licitații
15,17 Mil.
31 proceduri · 31 contracte
Rata ofertantului unic
92,0%
25 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 110 din 5.138
Indice DSI
35,7%
8,40 Mil. din 23,57 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 1.953 din 4.323
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,27% din banii cheltuiți în județul BOTOȘANI · Locul 81 din 354 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 127; restul de 115 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 1.112 | — | 13.136.191 | 13.137.303 | 55,7% | 25 |
| 2 | DIMI SRL CUI: 14192011 | 907.361 | — | — | 907.361 | 3,8% | 923 |
| 3 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | — | 172.263 | 676.476 | 848.739 | 3,6% | 4 |
| 4 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 742.987 | 338 | — | 743.325 | 3,2% | 53 |
| 5 | ALMATAR TRANS SRL CUI: 13573930 | 560.680 | — | — | 560.680 | 2,4% | 8 |
| 6 | PREMIER ENERGY TRADING SRL CUI: 7127592 | — | — | 508.303 | 508.303 | 2,2% | 2 |
| 7 | ELSACO SOLUTIONS SRL CUI: 14364265 | 6.364 | — | 501.620 | 507.984 | 2,2% | 5 |
| 8 | ECOCART PRINTING SRL CUI: 39758427 | 474.150 | — | — | 474.150 | 2,0% | 105 |
| 9 | ETNIS SRL CUI: 1956141 | 387.508 | — | — | 387.508 | 1,6% | 28 |
| 10 | SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA SCM DE GRADUL 1 MUNCA INVALIZILOR CUI: 1965301 | 339.980 | — | — | 339.980 | 1,4% | 88 |
Ponderea este calculată din cei 23,57 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41296942 | INTELITECH GROUP SRL CUI: 28063092 | 39717200-3 | 30.09.2026 | 70.861 |
| Obiectul contractului: achizitie aparate aer conditionat 24000btu/h+instalare | ||||
| DA41293989 | DIMI SRL CUI: 14192011 | 22852000-7 | 29.09.2026 | 830 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale birou | ||||
| DA41289551 | FLY MUSIC SRL CUI: 18996892 | 32343100-0 | 29.09.2026 | 152 |
| Obiectul contractului: interfata audio usb behringer u-phoria um2 | ||||
| DA41282759 | DIMI SRL CUI: 14192011 | 30192700-8 | 28.09.2026 | 75 |
| Obiectul contractului: achizitie buretiera gel | ||||
| DA41282536 | DIMI SRL CUI: 14192011 | 22852000-7 | 28.09.2026 | 2.120 |
| Obiectul contractului: achizitie dosare personalizate carton duplex 300 g 1 culoare | ||||
| DA41261728 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 24.09.2026 | 1.288 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet materiale diverse | ||||
| DA41254008 | MVD COMALITEH SRL CUI: 4739422 | 32412120-1 | 24.09.2026 | 3.226 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale pentru retea date | ||||
| DA41217912 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 18.09.2026 | 355 |
| Obiectul contractului: pachet diverse produse | ||||
| DA41208704 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 17.09.2026 | 1.068 |
| Obiectul contractului: pachet diverse produse | ||||
| DA41183621 | NETCOM ACTIV SRL CUI: 13151595 | 50730000-1 | 15.09.2026 | 1.469 |
| Obiectul contractului: servicii reparat aparate aer conditionat tribunalul botosani | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2841404 | UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA CUI: 2836143 | 22453000-0 | 27.08.2026 | 867 |
| Obiectul contractului: 4 roviniete auto | ||||
| DAN2708166 | ANCUTA VASILE-DANIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 45873285 | 71317100-4 | 19.03.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: servicii psi | ||||
| DAN2708161 | MP IFMA SA CUI: 448269 | 50750000-7 | 19.03.2026 | 615 |
| Obiectul contractului: servicii intretinere ascensoare | ||||
| DAN2708156 | DEZINFER SERVICE SRL CUI: 25493923 | 90910000-9 | 19.03.2026 | 4.387 |
| Obiectul contractului: servicii curatenie | ||||
| DAN2708148 | COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL CUI: 6756055 | 75111200-9 | 19.03.2026 | 117 |
| Obiectul contractului: abonament produs informatic legislativ<br>lex expert | ||||
| DAN2708112 | MICS SOFTWARE SRL CUI: 4923068 | 72261000-2 | 19.03.2026 | 770 |
| Obiectul contractului: servicii at/upgrade aplicatii software | ||||
| DAN2708110 | MICS SOFTWARE SRL CUI: 4923068 | 72261000-2 | 19.03.2026 | 770 |
| Obiectul contractului: servicii at/upgrade aplicatii software | ||||
| DAN2708092 | WOLTERS KLUWER ROMANIA SRL CUI: 8451308 | 75111200-9 | 19.03.2026 | 640 |
| Obiectul contractului: pachet sintact | ||||
| DAN2708089 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64210000-1 | 19.03.2026 | 999 |
| Obiectul contractului: telefonie fixa | ||||
| DAN2708040 | MP IFMA SA CUI: 448269 | 50750000-7 | 19.03.2026 | 615 |
| Obiectul contractului: servicii intretinere ascensoare | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1173803 | norme proprii (anexa 2b) | 64100000-7 | 03.09.2026 | 131.582 |
| Obiectul contractului: contract subsecvent nr. 3 la acordul-cadru nr.995/23.04.2026 | ||||
| CAN1169668 | norme proprii (anexa 2b) | 64100000-7 | 15.06.2026 | 537.190 |
| Obiectul contractului: contract subsecvent nr. 2 la acordul-cadru nr.995/23.04.2026 | ||||
| CAN1168092 | norme proprii (anexa 2b) | 64100000-7 | 11.06.2026 | 181.671 |
| Obiectul contractului: contract subsecvent nr. 1 la acordul-cadru nr.995/23.04.2026 | ||||
| CAN1168030 | norme proprii (anexa 2b) | 64100000-7 | 18.05.2026 | 2.939.526 |
| Obiectul contractului: acord cadru servicii de prezentare, prelucrare si expediere a actelor de procedura, precum si servicii interne si internationale din sfera serviciului postal universal, inclusiv servicii de coletarie | ||||
| CAN1166208 | norme proprii (anexa 2b) | 64100000-7 | 20.04.2026 | 165.916 |
| Obiectul contractului: contract subsecvent nr. 6 la acordul-cadru nr.1166/28.04.2025 | ||||
| CAN1163795 | norme proprii (anexa 2b) | 64100000-7 | 05.03.2026 | 165.916 |
| Obiectul contractului: contract subsecvent nr. 5 la acordul-cadru nr.1166/28.04.2025 | ||||
| CAN1162783 | norme proprii (anexa 2b) | 64100000-7 | 16.02.2026 | 165.916 |
| Obiectul contractului: contract subsecvent nr. 4 la acordul-cadru nr.1166/28.04.2025 | ||||
| CAN1161626 | norme proprii (anexa 2b) | 64100000-7 | 23.01.2026 | 165.916 |
| Obiectul contractului: contract subsecvent nr. 3 la acordul-cadru nr.1166/28.04.2025 | ||||
| CAN1161049 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 14.01.2026 | 188.841 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale la tribunalul botosani | ||||
| CAN1161034 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 14.01.2026 | 122.687 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica la tribunalul botosani | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4557919/api/v1/authorities/4557919/spend/api/v1/authorities/4557919/scores/api/v1/authorities/4557919/benchmarks/api/v1/authorities/4557919/county/api/v1/red-flags/by-authority/4557919/api/v1/authorities/4557919/years/api/v1/authorities/4557919/cpv/api/v1/authorities/4557919/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders