Cheltuieli totale
306.225 RON
27 furnizori · cheltuieli între 2022 și 2025
Achiziții directe
306.225 RON
173 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BRAȘOV · Locul 483 din 568 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 33; restul de 21 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIOVIRG SRL CUI: 2572718 | 105.983 | — | — | 105.983 | 34,6% | 34 |
| 2 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | 42.419 | — | — | 42.419 | 13,9% | 29 |
| 3 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 27.000 | — | — | 27.000 | 8,8% | 4 |
| 4 | DALVEN PROD SRL CUI: 6838422 | 26.706 | — | — | 26.706 | 8,7% | 27 |
| 5 | ACINEMO SRL CUI: 18558175 | 22.365 | — | — | 22.365 | 7,3% | 1 |
| 6 | ROYALL SECURITY SRL CUI: 23760315 | 19.140 | — | — | 19.140 | 6,3% | 4 |
| 7 | STERN SRL CUI: 12377110 | 8.881 | — | — | 8.881 | 2,9% | 6 |
| 8 | DERAYO IT SERVICE SRL CUI: 44047005 | 7.650 | — | — | 7.650 | 2,5% | 14 |
| 9 | CAMELNIC RAPID MED SRL CUI: 5955963 | 7.325 | — | — | 7.325 | 2,4% | 4 |
| 10 | ONIROS INTERNATIONAL SRL CUI: 6577866 | 6.133 | — | — | 6.133 | 2,0% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 306.225 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38758384 | AGROGYP SRL CUI: 15978352 | 90921000-9 | 28.08.2025 | 500 |
| Obiectul contractului: servicii deratizare si dezinsectie | ||||
| DA38748298 | JANMAR COM SRL CUI: 5211602 | 44192000-2 | 26.08.2025 | 346 |
| Obiectul contractului: diverse materiale | ||||
| DA38741807 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | 44423000-1 | 25.08.2025 | 178 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DA38741804 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | 30192000-1 | 25.08.2025 | 475 |
| Obiectul contractului: accesorii de birou | ||||
| DA38741805 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | 39831240-0 | 25.08.2025 | 1.056 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA38741803 | DERAYO IT SERVICE SRL CUI: 44047005 | 30125100-2 | 25.08.2025 | 268 |
| Obiectul contractului: cartus toner si baterii | ||||
| DA38741668 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39221220-5 | 25.08.2025 | 1.212 |
| Obiectul contractului: pachet cresa | ||||
| DA38736485 | REMCO SRL CUI: 4646110 | 79811000-2 | 25.08.2025 | 155 |
| Obiectul contractului: formulare tipizate | ||||
| DA38717275 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 39161000-8 | 20.08.2025 | 626 |
| Obiectul contractului: lenjerie pat si cearceaf impermeabil | ||||
| DA38714582 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 39161000-8 | 19.08.2025 | 818 |
| Obiectul contractului: pat gradinita stivuibil si saltea pat | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/45610742/api/v1/authorities/45610742/spend/api/v1/authorities/45610742/scores/api/v1/authorities/45610742/benchmarks/api/v1/authorities/45610742/county/api/v1/red-flags/by-authority/45610742/api/v1/authorities/45610742/years/api/v1/authorities/45610742/cpv/api/v1/authorities/45610742/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders