Cheltuieli totale
2,01 Mil.
55 furnizori · cheltuieli între 2022 și 2026
Achiziții directe
1,38 Mil.
384 achiziții
Achiziții offline
97.394 RON
8 achiziții
Licitații
537.555 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BACĂU · Locul 241 din 437 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 61; restul de 49 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARINCOM SRL CUI: 5444225 | 764.422 | — | 537.555 | 1.301.977 | 64,7% | 4 |
| 2 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | — | 95.909 | — | 95.909 | 4,8% | 3 |
| 3 | INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL CUI: 48573207 | 60.379 | — | — | 60.379 | 3,0% | 13 |
| 4 | TI SERVICE SRL CUI: 16116878 | 59.169 | — | — | 59.169 | 2,9% | 14 |
| 5 | SPLENDID-SERVICE SRL CUI: 4014904 | 53.536 | — | — | 53.536 | 2,7% | 5 |
| 6 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 40.040 | — | — | 40.040 | 2,0% | 9 |
| 7 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 36.492 | — | — | 36.492 | 1,8% | 7 |
| 8 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 32.754 | — | — | 32.754 | 1,6% | 52 |
| 9 | APREX AUTO SRL CUI: 13686211 | 31.301 | — | — | 31.301 | 1,6% | 34 |
| 10 | TI SISTEM SRL CUI: 16116886 | 30.565 | — | — | 30.565 | 1,5% | 27 |
Ponderea este calculată din cei 2,01 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41269806 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 30237260-9 | 25.09.2026 | 45 |
| Obiectul contractului: achzitie suport tv | ||||
| DA41234895 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44912100-7 | 22.09.2026 | 576 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale de constructii | ||||
| DA41229144 | FIC BABY EXPO SRL CUI: 40425817 | 19231000-4 | 21.09.2026 | 4.554 |
| Obiectul contractului: achizitie lenjerie de pat | ||||
| DA41222796 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 39512100-5 | 21.09.2026 | 1.686 |
| Obiectul contractului: achizitie cearceafuri de pat | ||||
| DA41218401 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 39111000-3 | 21.09.2026 | 5.202 |
| Obiectul contractului: furnizare mobilier sali de grupa | ||||
| DA41208786 | FLANCO RETAIL SA CUI: 27698631 | 32324000-0 | 17.09.2026 | 1.115 |
| Obiectul contractului: furnizare televizor smart tcl | ||||
| DA41208265 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39114100-5 | 17.09.2026 | 462 |
| Obiectul contractului: furnizare canapea tudor | ||||
| DA41158183 | FUNDATIA SCOALA COMERCIALA SI DE SERVICII BACAU - AFJ CUI: 18706417 | 80000000-4 | 10.09.2026 | 1.820 |
| Obiectul contractului: servicii de formare profesionala - curs igiena | ||||
| DA41125494 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44912100-7 | 07.09.2026 | 3.895 |
| Obiectul contractului: achizitie de materiale de constructii | ||||
| DA41049442 | VASILIADA SRL CUI: 10286288 | 33690000-3 | 25.08.2026 | 2.068 |
| Obiectul contractului: furnizare diverse medicamente | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2671976 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 30.01.2026 | 498 |
| Obiectul contractului: servicii de certificare a semnaturii electronice | ||||
| DAN2671968 | GRIFIT CONSTRUCT SRL CUI: 24490996 | 44423000-1 | 30.01.2026 | 32 |
| Obiectul contractului: furnizare diverse articole | ||||
| DAN2439238 | AVA STING SRL CUI: 16659548 | 50413200-5 | 25.04.2025 | 126 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare stingatoare | ||||
| DAN1722187 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 09123000-7 | 15.07.2022 | 69.692 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale ( loc consum 2 - 5000395743) la sediul cresei ,, primii pasi moinesti. | ||||
| DAN1722166 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 09123000-7 | 15.07.2022 | 11.947 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale( loc consum 1 - 5000395742) la sediul cresei ,, primii pasi moinesti. | ||||
| DAN1722143 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 09310000-5 | 15.07.2022 | 14.270 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica la sediul cresei ,, primii pasi moinesti | ||||
| DAN1721997 | JONY TRANS SRL CUI: 17760302 | 50532000-3 | 15.07.2022 | 239 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatie msina de spalat rufe din dotare marca artic c800a | ||||
| DAN1721984 | JONY TRANS SRL CUI: 17760302 | 50532000-3 | 15.07.2022 | 590 |
| Obiectul contractului: servicii reparatie masina de spalat rufe din dotare | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1129170 | procedura simplificata | 15000000-8 | 22.12.2025 | 537.555 |
| Obiectul contractului: furnizarea de alimente pentru asigurarea hranei anteprescolarilor din cadrul cresei primii pasi moinesti | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/45648399/api/v1/authorities/45648399/spend/api/v1/authorities/45648399/scores/api/v1/authorities/45648399/benchmarks/api/v1/authorities/45648399/county/api/v1/red-flags/by-authority/45648399/api/v1/authorities/45648399/years/api/v1/authorities/45648399/cpv/api/v1/authorities/45648399/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders