Cheltuieli totale
25,64 Mil.
312 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
7,93 Mil.
1.513 achiziții
Achiziții offline
194.915 RON
263 achiziții
Licitații
17,52 Mil.
19 proceduri · 22 contracte
Rata ofertantului unic
62,5%
16 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 944 din 5.138
Indice DSI
31,7%
8,12 Mil. din 25,64 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 2.330 din 4.323
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul CLUJ · Locul 136 din 578 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 80; restul de 68 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | — | 116 | 14.044.293 | 14.044.409 | 54,8% | 7 |
| 2 | COPYLAND TRADING SRL CUI: 9091754 | 800.561 | — | 620.693 | 1.421.254 | 5,5% | 41 |
| 3 | RDT OFFICE SRL CUI: 38279361 | 594.940 | — | 157.464 | 752.404 | 2,9% | 8 |
| 4 | CHROME COMPUTERS SRL CUI: 6639497 | 562.170 | — | 179.913 | 742.083 | 2,9% | 18 |
| 5 | PREMIER ENERGY TRADING SRL CUI: 7127592 | — | — | 649.931 | 649.931 | 2,5% | 2 |
| 6 | UNION CO SRL CUI: 16591086 | — | — | 500.000 | 500.000 | 2,0% | 1 |
| 7 | DEZINFER SERVICE SRL CUI: 25493923 | 482.504 | — | — | 482.504 | 1,9% | 11 |
| 8 | BI WAWEL SRL CUI: 15821543 | 459.381 | — | — | 459.381 | 1,8% | 116 |
| 9 | TINMAR ENERGY SA CUI: 34620961 | — | — | 402.900 | 402.900 | 1,6% | 1 |
| 10 | OBSIDIAN COM SRL CUI: 21102615 | 385.446 | — | — | 385.446 | 1,5% | 39 |
Ponderea este calculată din cei 25,64 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41281221 | COPYLAND TRADING SRL CUI: 9091754 | 30125100-2 | 28.09.2026 | 24.975 |
| Obiectul contractului: cartus toner lexmark ms631x | ||||
| DA41222168 | ATPV CONSTRUCT EXCAV SRL CUI: 47673810 | 45453000-7 | 22.09.2026 | 7.573 |
| Obiectul contractului: lucrari de schimbare teava principala apa la judecatoria turda | ||||
| DA41188071 | IC PROTECT CONSULT SRL CUI: 24379948 | 71317000-3 | 15.09.2026 | 4.200 |
| Obiectul contractului: servicii ssm si psi-su pentru tribunalul cluj | ||||
| DA41167113 | MIRROR GROUP PRINT SRL CUI: 35371761 | 30192700-8 | 11.09.2026 | 676 |
| Obiectul contractului: sfoara bumbac alba 100 grame (fir ultrarezistent), elastice | ||||
| DA41165939 | INTER TONIC IMPEX SRL CUI: 235562 | 30192700-8 | 11.09.2026 | 51 |
| Obiectul contractului: e40 - tusiera stampila colop c40 | ||||
| DA41152428 | EGEL SRL CUI: 12359726 | 18100000-0 | 10.09.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: robe judecatori si grefieri tr | ||||
| DA41143863 | SCALA ASSISTANCE SRL CUI: 17929585 | 22453000-0 | 09.09.2026 | 217 |
| Obiectul contractului: rovinieta - taxa de drum cj 01 jcd | ||||
| DA41134342 | PAPERLAND SRL CUI: 16044682 | 22852000-7 | 08.09.2026 | 2.640 |
| Obiectul contractului: pachet dosare personalizate | ||||
| DA41123441 | BI WAWEL SRL CUI: 15821543 | 30199230-1 | 07.09.2026 | 4.964 |
| Obiectul contractului: plicuri diverse | ||||
| DA41066423 | X T C COMPUTERS SRL CUI: 10099654 | 48761000-0 | 27.08.2026 | 8.329 |
| Obiectul contractului: reinnoire eset protect entry on-prem, 6 luni | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2849685 | TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL CUI: 37709819 | 34980000-0 | 09.09.2026 | 79 |
| Obiectul contractului: abonament transport in comun | ||||
| DAN2813961 | GOLDEN GLASS SERVICII SRL CUI: 8367810 | 44423000-1 | 21.07.2026 | 29 |
| Obiectul contractului: sticla geam 3 mm | ||||
| DAN2813958 | TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL CUI: 37709819 | 34980000-0 | 21.07.2026 | 79 |
| Obiectul contractului: abonament transport in comun | ||||
| DAN2812493 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CUI: 4305873 | 85147000-1 | 20.07.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: servicii de determinare de zgomot | ||||
| DAN2807746 | DOROBANTILOR AUTO SERVICE SRL CUI: 52753990 | 50112000-3 | 14.07.2026 | 1.167 |
| Obiectul contractului: revizie tehnica auto cj31tcj | ||||
| DAN2791968 | DOROBANTILOR AUTO SERVICE SRL CUI: 52753990 | 50112000-3 | 29.06.2026 | 298 |
| Obiectul contractului: itp auto dacia logan | ||||
| DAN2789124 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CUI: 4305873 | 85147000-1 | 25.06.2026 | 2.160 |
| Obiectul contractului: servicii de expertizare a locurilor de munca | ||||
| DAN2788398 | F1 AUTOWORLDHIL SRL CUI: 49294200 | 50112000-3 | 24.06.2026 | 130 |
| Obiectul contractului: servicii itp auto | ||||
| DAN2785096 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | 34980000-0 | 19.06.2026 | 176 |
| Obiectul contractului: abonament transport in comun | ||||
| DAN2785094 | TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL CUI: 37709819 | 34980000-0 | 19.06.2026 | 79 |
| Obiectul contractului: abonament transport in comun | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1167848 | norme proprii (anexa 2b) | 64100000-7 | 14.05.2026 | 2.493.333 |
| Obiectul contractului: servicii de prezentare, prelucrare si expediere acte procedura | ||||
| CAN1149803 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 30.06.2025 | 257.823 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica | ||||
| CAN1146712 | norme proprii (anexa 2b) | 64100000-7 | 12.05.2025 | 3.339.000 |
| Obiectul contractului: servicii de prezentare, prelucrare si expediere acte procedura | ||||
| CAN1126138 | norme proprii (anexa 2b) | 64100000-7 | 10.05.2024 | 3.180.540 |
| Obiectul contractului: servicii de prezentare, prelucrare si expediere acte procedura | ||||
| CAN1102913 | norme proprii (anexa 2b) | 64100000-7 | 04.05.2023 | 2.049.600 |
| Obiectul contractului: servicii de prezentare, prelucrare si expediere acte procedura | ||||
| SCNA1066638 | procedura simplificata | 79999100-4 | 09.12.2022 | 157.464 |
| Obiectul contractului: servicii de scanare | ||||
| CAN1077653 | norme proprii (anexa 2b) | 64100000-7 | 26.04.2022 | 1.690.920 |
| Obiectul contractului: servicii de prezentare, prelucrare si expediere acte procedura | ||||
| CAN1069547 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 28.12.2021 | 402.900 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica | ||||
| SCNA1055536 | procedura simplificata | 79521000-2 | 26.07.2021 | 237.500 |
| Obiectul contractului: servicii de printare, copiere, scanare si fax cu transmitere/primire, efectuate pe echipamente amplasate in locatie de gestiune de catre ofertant la locatiile beneficiarului | ||||
| CAN1055337 | norme proprii (anexa 2b) | 64100000-7 | 04.05.2021 | 1.290.900 |
| Obiectul contractului: servicii de prezentare, prelucrare si expediere a actelor de procedura pentru tribunalul cluj si instantele judecatoresti arondate | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4565300/api/v1/authorities/4565300/spend/api/v1/authorities/4565300/scores/api/v1/authorities/4565300/benchmarks/api/v1/authorities/4565300/county/api/v1/red-flags/by-authority/4565300/api/v1/authorities/4565300/years/api/v1/authorities/4565300/cpv/api/v1/authorities/4565300/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders