Cheltuieli totale
768.640 RON
46 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
768.640 RON
194 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul SĂLAJ · Locul 175 din 255 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 52; restul de 40 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDILAS AGG SRL CUI: 16429867 | 346.172 | — | — | 346.172 | 45,0% | 10 |
| 2 | INFO PLUS SRL CUI: 11867882 | 156.325 | — | — | 156.325 | 20,3% | 34 |
| 3 | ALBA CLEAN SRL CUI: 16359214 | 31.367 | — | — | 31.367 | 4,1% | 14 |
| 4 | PROELECTRO SRL CUI: 679778 | 31.104 | — | — | 31.104 | 4,0% | 10 |
| 5 | CARD INSTAL SRL CUI: 14114609 | 23.857 | — | — | 23.857 | 3,1% | 8 |
| 6 | CITADIN ZALAU SRL CUI: 27243753 | 22.788 | — | — | 22.788 | 3,0% | 7 |
| 7 | MULTICOM SRL CUI: 3247219 | 19.334 | — | — | 19.334 | 2,5% | 23 |
| 8 | INDECO SOFT SRL CUI: 12960504 | 13.200 | — | — | 13.200 | 1,7% | 3 |
| 9 | ARH DEPOT SRL CUI: 44021196 | 13.025 | — | — | 13.025 | 1,7% | 2 |
| 10 | IGUANA MEDIA SRL CUI: 34925109 | 12.597 | — | — | 12.597 | 1,6% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 768.640 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38645042 | PROELECTRO SRL CUI: 679778 | 50610000-4 | 04.08.2025 | 15.263 |
| Obiectul contractului: inlocuire echipamente sistem supraveghere video | ||||
| DA38485342 | RADOMA IMPEX SRL CUI: 23889949 | 39831240-0 | 08.07.2025 | 862 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
| DA38151990 | INFO PLUS SRL CUI: 11867882 | 30000000-9 | 21.05.2025 | 3.403 |
| Obiectul contractului: pachet birotica si consumabile | ||||
| DA38154964 | PANIC GARDEN SRL CUI: 42792836 | 03121100-6 | 20.05.2025 | 1.775 |
| Obiectul contractului: plante saptamana verde | ||||
| DA38106589 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 14.05.2025 | 1.115 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
| DA37888444 | MULTICOM SRL CUI: 3247219 | 39224100-9 | 11.04.2025 | 193 |
| Obiectul contractului: matura sorg | ||||
| DA37868570 | INFO PLUS SRL CUI: 11867882 | 98390000-3 | 09.04.2025 | 11.395 |
| Obiectul contractului: pachet servicii informatice | ||||
| DA37836444 | RADOMA IMPEX SRL CUI: 23889949 | 39831240-0 | 04.04.2025 | 633 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
| DA37743621 | PROELECTRO SRL CUI: 679778 | 31625000-3 | 25.03.2025 | 5.280 |
| Obiectul contractului: contract de service | ||||
| DA37665745 | CARD INSTAL SRL CUI: 14114609 | 71630000-3 | 14.03.2025 | 360 |
| Obiectul contractului: servicii de inspectie si testare tehnica -verificare tehnica a supapelor de sig. | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4566364/api/v1/authorities/4566364/spend/api/v1/authorities/4566364/scores/api/v1/authorities/4566364/benchmarks/api/v1/authorities/4566364/county/api/v1/red-flags/by-authority/4566364/api/v1/authorities/4566364/years/api/v1/authorities/4566364/cpv/api/v1/authorities/4566364/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders