Cheltuieli totale
18,68 Mil.
344 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,96 Mil.
1.083 achiziții
Achiziții offline
805.097 RON
835 achiziții
Licitații
13,91 Mil.
10 proceduri · 75 contracte
Rata ofertantului unic
32,1%
28 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 3.709 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,30% din banii cheltuiți în județul TELEORMAN · Locul 82 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
#01 Fracționare
0
#02 La limita plafonului
0
#04 Captivitate
0
#06 Rata ofertantului unic
32,1%
#07 Preț la virgulă
0
#08 Final de an
0
#09 Indice DSI
–
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 108; restul de 96 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIC - PROIECTARE INSTALATII SI CONSTRUCTII SRL CUI: 19737080 | — | — | 2.755.214 | 2.755.214 | 14,8% | 1 |
| 2 | TOTAL CONSTRUCTII SRL CUI: 14902585 | — | — | 2.755.214 | 2.755.214 | 14,8% | 1 |
| 3 | REAL DECO SRL CUI: 22125374 | — | — | 2.614.682 | 2.614.682 | 14,0% | 1 |
| 4 | AXA INVEST SRL CUI: 14842084 | — | — | 2.614.682 | 2.614.682 | 14,0% | 1 |
| 5 | MARA PROD COM SRL CUI: 7378802 | 3.805 | — | 1.282.095 | 1.285.900 | 6,9% | 2 |
| 6 | ROVICOM SERVICE SRL CUI: 28866091 | 106.477 | 8.594 | 1.129.120 | 1.244.191 | 6,7% | 66 |
| 7 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 531.215 | — | — | 531.215 | 2,8% | 14 |
| 8 | POLYCRIS SRL CUI: 17898403 | 64.926 | 5.139 | 242.960 | 313.025 | 1,7% | 54 |
| 9 | AUTO SAM SRL CUI: 18576368 | 6.647 | 10.651 | 191.752 | 209.050 | 1,1% | 44 |
| 10 | RUGBY CONSTRUCT SRL CUI: 18620242 | 208.700 | — | — | 208.700 | 1,1% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 18,68 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41285772 | MANOPRINTING SYSTEM SRL CUI: 18088960 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 195 |
| Obiectul contractului: achizitie conform adv1549097 | ||||
| DA41259700 | MAGIC VIEW SRL CUI: 17899077 | 50800000-3 | 24.09.2026 | 394 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii revizie foarfeca gcu 5030 cl evo 3 | ||||
| DA41068953 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 66516100-1 | 28.08.2026 | 3.259 |
| Obiectul contractului: achizitie conform adv1545381 | ||||
| DA41037543 | AMATI CRAFT SRL CUI: 38342922 | 50000000-5 | 26.08.2026 | 1.459 |
| Obiectul contractului: achizitie piese de schimb ambarcatiuni | ||||
| DA41037782 | NOVARUM PROFICIO SRL CUI: 29248498 | 30125100-2 | 24.08.2026 | 2.660 |
| Obiectul contractului: achizitie conform adv1541884 | ||||
| DA40908767 | IMPACT SAFETY GRUP SRL CUI: 47089480 | 30237280-5 | 29.07.2026 | 885 |
| Obiectul contractului: achizitie conform adv1540849 | ||||
| DA40905978 | GRUIA GELU INTREPRINDERE FAMILIALA CUI: 18131009 | 42675100-9 | 29.07.2026 | 1.239 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet produse si consumabile si reparatii motoferastrau husqvarna 565 | ||||
| DA40904573 | CARANDA BATERII SRL CUI: 1560677 | 31430000-9 | 29.07.2026 | 3.465 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet acumulatori conform adv1540152 | ||||
| DA40891619 | MARSOROM SRL CUI: 14663313 | 34351100-3 | 28.07.2026 | 7.650 |
| Obiectul contractului: achizitie anvelope conform adv1539750 | ||||
| DA40874054 | PROSALV SRL CUI: 6445431 | 50531300-9 | 27.07.2026 | 9.990 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii revizie si calibrare/etalonare testair 3 si compresoare mch-13 et psv | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2358175 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 92232000-6 | 13.01.2025 | 22 |
| Obiectul contractului: c/v servicii ab. cablu, tv, mentenanta, serv. accesorii si asociate cf. 947900208/22.12.2023 af. 01.12.2024 - 1 serv | ||||
| DAN2358169 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 92232000-6 | 13.01.2025 | 22 |
| Obiectul contractului: c/v servicii ab. cablu, tv, mentenanta, serv. accesorii si asociate cf. 947900208/22.12.2023 af. 01.11.2024 - 1 serv | ||||
| DAN2358162 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 92232000-6 | 13.01.2025 | 22 |
| Obiectul contractului: c/v servicii ab. cablu, tv, mentenanta, serv. accesorii si asociate cf. 947900208/22.12.2023 af. 01.10.2024 - 1 serv | ||||
| DAN2357447 | ROVICOM SERVICE SRL CUI: 28866091 | 71631000-0 | 13.01.2025 | 412 |
| Obiectul contractului: servicii itp asas scania p400 - mai 33544 - 1 serv<br>servicii itp ambulanta vw - mai 33823- 1 serv<br>servicii itp ambulanta vw - mai 33821- 1 serv | ||||
| DAN2357433 | COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - CNCIR SA CUI: 27787860 | 71356100-9 | 13.01.2025 | 2.703 |
| Obiectul contractului: serviciu de inspectie tehnica in utilizare pentru macara de incarcare puma 12 t - 1 serv<br>serviciu de inspectie tehnica in utilizare dupa reparare - 1 serv | ||||
| DAN2357423 | LENS SRL CUI: 17821620 | 45310000-3 | 13.01.2025 | 2.465 |
| Obiectul contractului: servicii bransament electric trifazic la sediul detasamentului de pompieri rosiori de vede conform deviz nr. 355/12.11.2024 - 1 serv | ||||
| DAN2357409 | BUMERANG CONSTRUCT SRL CUI: 37860039 | 71632000-7 | 13.01.2025 | 1.345 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare cos de fum centrala global gl 60, putere 70,4 kw/300 kkw (detasamentul de pompieri zimnicea, str. mihai viteazu, nr. 30, loc. zimnicea, jud. teleormanserv.1<br>servicii de verificare cos de fum (detasamentul de pompieri videle, cu sediul in videle, str. petrolului, nr. 22, jud. teleorman)serv.1<br>servicii de verificare cos de fum centrala pe combustibil solid astra g - 31,5 kw (garda 2 furculesti, sat furculesti)serv.1<br>servicii de verificare cos de fum la centrala termica pe combustibil solid - 45 kw (punct de lucru dobrotesti - sat dobrotesti)serv.1 | ||||
| DAN2357402 | AUTO SAM SRL CUI: 18576368 | 71631000-0 | 13.01.2025 | 235 |
| Obiectul contractului: servicii itp - autospeciala scafandri - mai 43230 - 1 serv | ||||
| DAN2357391 | TIPO SERV COM SRL CUI: 7680001 | 71631000-0 | 13.01.2025 | 193 |
| Obiectul contractului: servicii itp - apic dacia logan - mai 43415 - 1 serv.<br>servicii itp - mpr novus 2000 - mai 30910 - 1 serv. | ||||
| DAN2357378 | FNT AUTO 24 SRL CUI: 50135985 | 71631000-0 | 13.01.2025 | 600 |
| Obiectul contractului: servicii itp man multifunctional mai 41786 - 1 serv<br>servicii itp asas scania - mai 33545 - 1 serv | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1128346 | licitatie deschisa | 50112000-3 | 03.08.2026 | 1.239.720 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de servicii de reparatie si intretinere a autospecialelor din parcul auto al inspectoratului pentru situatii de urgenta alexandru dimitrie ghica al judetului teleorman pentru o perioada de 24 de luni | ||||
| CAN1140883 | licitatie deschisa | 50112000-3 | 03.08.2026 | 5.916 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de servicii de reparatie si intretinere a autospecialelor din parcul auto al inspectoratului pentru situatii de urgenta alexandru dimitrie ghica al judetului teleorman pentru o perioada de 12 luni | ||||
| CAN1153023 | licitatie deschisa | 50531400-0 | 04.05.2026 | 29.450 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de prestare servicii de intretinere si reparatii instalatii speciale ce se afla montate pe autospecialele de interventie si salvare de la inaltimi pentru o perioada de 24 de luni | ||||
| SCNA1105393 | procedura simplificata | 45453000-7 | 16.01.2026 | 5.229.364 |
| Obiectul contractului: contract executie lucrari cuprinse in proiectul tehnic la obiectivul de investitii reabilitare termica, energetica si modernizare a sediulul detasamentului de pompieri turnu magurele, judet teleorman | ||||
| SCNA1082401 | procedura simplificata | 45200000-9 | 08.04.2025 | 5.510.428 |
| Obiectul contractului: executia lucrarilor cuprinse in proiectul tehnic la obiectivul de investitii reabilitarea termica a cladirii c1(pavilion administrativ nr. 48-129-01) in vederea cresterii performantei energetice | ||||
| CAN1111682 | licitatie deschisa | 50531400-0 | 05.11.2024 | 139.022 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de prestare servicii de intretinere si reparatii instalatii speciale ce se afla montate pe autospecialele de interventie si salvare de la inaltimi pentru o perioada de 24 de luni | ||||
| SCNA1093516 | procedura simplificata | 50110000-9 | 18.01.2024 | 59.984 |
| Obiectul contractului: acord-cadru servicii de reparare si intretinere a vehiculelor pe o de 2 luni | ||||
| SCNA1062353 | procedura simplificata | 45200000-9 | 07.11.2023 | 1.282.095 |
| Obiectul contractului: executia lucrarilor cuprinse in proiectul tehnic la obiectivul de investitii ,,reabilitare termica a cladirii c1 (pavilion principal administrativ nr. 48-127-01) in vederea cresterii performantei energetice, la sediul inspectoratului si al detasamentului de pompieri alexandria | ||||
| SCNA1085081 | procedura simplificata | 50110000-9 | 13.10.2023 | 58.515 |
| Obiectul contractului: acord-cadru servicii de reparare si intretinere a vehiculelor pe o perioada de 7 luni | ||||
| SCNA1077765 | procedura simplificata | 50110000-9 | 03.10.2023 | 355.634 |
| Obiectul contractului: acord cadru de achizitie publica de servicii de reparare si intretinere a vehiculelor | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4567874/api/v1/authorities/4567874/spend/api/v1/authorities/4567874/scores/api/v1/authorities/4567874/benchmarks/api/v1/authorities/4567874/county/api/v1/red-flags/by-authority/4567874/api/v1/authorities/4567874/years/api/v1/authorities/4567874/cpv/api/v1/authorities/4567874/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders