Cheltuieli totale
3,89 Mil.
85 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,13 Mil.
580 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
1,76 Mil.
10 proceduri · 19 contracte
Rata ofertantului unic
38,9%
18 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 3.089 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,06% din banii cheltuiți în județul TELEORMAN · Locul 129 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 54; restul de 42 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIPOGRAFIA PROD COM SRL CUI: 2680230 | — | — | 712.277 | 712.277 | 18,3% | 2 |
| 2 | DOLEX COM SRL CUI: 6670360 | 98.149 | — | 395.507 | 493.656 | 12,7% | 3 |
| 3 | NITULESCU D AURELIAN-GRATIAN - CABINET DE AVOCAT CUI: 20213178 | 310.700 | — | — | 310.700 | 8,0% | 11 |
| 4 | ASOCIATIA VOLO EDU VREAU EDUCATIE CUI: 43768577 | 250.000 | — | — | 250.000 | 6,4% | 1 |
| 5 | VALMI SERVCOM SRL CUI: 4128550 | — | — | 244.130 | 244.130 | 6,3% | 2 |
| 6 | AGORA IMPORT-EXPORT SRL CUI: 4058919 | 155.631 | — | — | 155.631 | 4,0% | 4 |
| 7 | UNION CO SRL CUI: 16591086 | — | — | 146.591 | 146.591 | 3,8% | 2 |
| 8 | AUTOEDUCAT SRL CUI: 41063642 | 114.000 | — | — | 114.000 | 2,9% | 1 |
| 9 | TIPOALEX SA CUI: 6131544 | 111.205 | — | — | 111.205 | 2,9% | 101 |
| 10 | BOGJOINERY PROD-INDUSTRIAL SRL CUI: 39642880 | 109.188 | — | — | 109.188 | 2,8% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 3,89 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41290250 | AUTO NAMOS SRL CUI: 33990729 | 31400000-0 | 29.09.2026 | 434 |
| Obiectul contractului: acumulator motrio 12v 70ah efb | ||||
| DA41287603 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 29.09.2026 | 4.144 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto 50 lei/fila | ||||
| DA41280317 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 30190000-7 | 28.09.2026 | 1.322 |
| Obiectul contractului: telefon motorola g86 power, 256gb, 12gb ram, dual sim, chrysanthemum | ||||
| DA41280403 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 31158100-9 | 28.09.2026 | 91 |
| Obiectul contractului: incarcator retea promate powerport-33, usb-c, gan fast charging, power delivery (pd) 33w, alb | ||||
| DA41207852 | AND COMPUTER SRL CUI: 8658444 | 44112200-0 | 17.09.2026 | 973 |
| Obiectul contractului: mocheta astroturf | ||||
| DA40942667 | AGORA IMPORT-EXPORT SRL CUI: 4058919 | 45259300-0 | 05.08.2026 | 2.385 |
| Obiectul contractului: autorizare iscir a functionarii centralei termice (vtp-af) + revizie centrala termica | ||||
| DA40933558 | FOR OFFICE SRL CUI: 33947443 | 30192800-9 | 04.08.2026 | 198 |
| Obiectul contractului: optima etichete albe autoadezive autocolante pentru imprimante a4 100 coli/cutie diverse dimensiuni | ||||
| DA40886136 | TIPOALEX SA CUI: 6131544 | 22000000-0 | 27.07.2026 | 399 |
| Obiectul contractului: proba de concurs examen national de bacalaureat fila i | ||||
| DA40803526 | FOR OFFICE SRL CUI: 33947443 | 39541140-9 | 10.07.2026 | 14 |
| Obiectul contractului: sfoara ata de din bumbac de pentru legat cusut ghem 100gr | ||||
| DA40802747 | FOR OFFICE SRL CUI: 33947443 | 30199200-2 | 10.07.2026 | 24 |
| Obiectul contractului: plic c4 (229 x 324 mm) banda de silicon, siliconic alb 90 g/mp | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1126450 | procedura simplificata | 39162110-9 | 13.10.2025 | 361.630 |
| Obiectul contractului: rechizite scolare pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial din judetul teleorman, pentru anul scolar 2025 - 2026 | ||||
| SCNA1112043 | procedura simplificata | 39162110-9 | 14.10.2024 | 350.647 |
| Obiectul contractului: rechizite scolare pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial din judetul teleorman, pentru anul scolar 2024<br>- 2025 | ||||
| SCNA1094802 | procedura simplificata | 39162110-9 | 06.11.2023 | 219.000 |
| Obiectul contractului: rechizite scolare pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial din judetul teleorman, pentru anul scolar 2023 - 2024 | ||||
| SCNA1017831 | procedura simplificata | 30213000-5 | 19.12.2019 | 86.266 |
| Obiectul contractului: echipamente it | ||||
| SCNA1021997 | procedura simplificata | 80522000-9 | 22.08.2019 | 26.667 |
| Obiectul contractului: servicii organizare workshop educatie nutritie sanatoasa | ||||
| SCNA1020040 | procedura simplificata | 30213200-7 | 21.07.2019 | 94.512 |
| Obiectul contractului: echipamente it | ||||
| SCNA1018200 | procedura simplificata | 39162110-9 | 19.06.2019 | 89.062 |
| Obiectul contractului: pachet rechizite si produse igiena | ||||
| SCNA1015731 | procedura simplificata | 18000000-9 | 06.05.2019 | 116.276 |
| Obiectul contractului: pachete imbracaminte si incaltaminte | ||||
| SCNA1010386 | procedura simplificata | 55520000-1 | 05.02.2019 | 244.130 |
| Obiectul contractului: servicii catering | ||||
| SCNA1001253 | procedura simplificata | 39162110-9 | 12.07.2018 | 176.507 |
| Obiectul contractului: achizitie publica de furnizare rechizite scolare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4568063/api/v1/authorities/4568063/spend/api/v1/authorities/4568063/scores/api/v1/authorities/4568063/benchmarks/api/v1/authorities/4568063/county/api/v1/red-flags/by-authority/4568063/api/v1/authorities/4568063/years/api/v1/authorities/4568063/cpv/api/v1/authorities/4568063/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders