Cheltuieli totale
4,30 Mil.
91 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,30 Mil.
917 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 171 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 79; restul de 67 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORESTCOM SRL CUI: 15463585 | 1.239.550 | — | — | 1.239.550 | 28,8% | 18 |
| 2 | VERVA JUNIOR SRL CUI: 15305046 | 363.653 | — | — | 363.653 | 8,5% | 93 |
| 3 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 268.087 | — | — | 268.087 | 6,2% | 66 |
| 4 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 218.328 | — | — | 218.328 | 5,1% | 18 |
| 5 | EVOTUR MANAGEMENT SRL CUI: 36321613 | 209.266 | — | — | 209.266 | 4,9% | 4 |
| 6 | DLC IT RO SRL CUI: 37887913 | 196.170 | — | — | 196.170 | 4,6% | 29 |
| 7 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL CUI: 26033834 | 178.800 | — | — | 178.800 | 4,2% | 3 |
| 8 | MOBMIH SRL CUI: 21735358 | 157.663 | — | — | 157.663 | 3,7% | 8 |
| 9 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 151.136 | — | — | 151.136 | 3,5% | 123 |
| 10 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 112.665 | — | — | 112.665 | 2,6% | 39 |
Ponderea este calculată din cei 4,30 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41299391 | BRIPELGAL AMD SRL CUI: 44329006 | 09111400-4 | 30.09.2026 | 4.157 |
| Obiectul contractului: peleti h.s timber | ||||
| DA41294914 | VERVA JUNIOR SRL CUI: 15305046 | 44100000-1 | 30.09.2026 | 4.166 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si articole conexe a | ||||
| DA41283563 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 29.09.2026 | 1.307 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41274310 | MAR - INA - PRODPREST SRL CUI: 5202760 | 31521000-4 | 28.09.2026 | 1.184 |
| Obiectul contractului: servicii verificare stingatoare | ||||
| DA41256505 | CENTRUL DE CONSULTANTA SI STUDII EUROPENE SRL CUI: 17253210 | 80530000-8 | 24.09.2026 | 140 |
| Obiectul contractului: curs notiuni fundamentale de igiena | ||||
| DA41238223 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 30125100-2 | 22.09.2026 | 832 |
| Obiectul contractului: cartuse toner | ||||
| DA41228319 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 33711900-6 | 21.09.2026 | 289 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41225220 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 09134200-9 | 21.09.2026 | 17.920 |
| Obiectul contractului: motorina euro 5 , pe baza de carduri de credit, prin sistemul petrom card | ||||
| DA41222899 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 30199000-0 | 21.09.2026 | 1.462 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie si articole din hartie | ||||
| DA41193923 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 30125100-2 | 16.09.2026 | 1.940 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4577576/api/v1/authorities/4577576/spend/api/v1/authorities/4577576/scores/api/v1/authorities/4577576/benchmarks/api/v1/authorities/4577576/county/api/v1/red-flags/by-authority/4577576/api/v1/authorities/4577576/years/api/v1/authorities/4577576/cpv/api/v1/authorities/4577576/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders