Cheltuieli totale
4,07 Mil.
169 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,78 Mil.
985 achiziții
Achiziții offline
210.207 RON
155 achiziții
Licitații
81.968 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul MUREȘ · Locul 187 din 495 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 104; restul de 92 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGADIERUL SRL CUI: 17060392 | 740.715 | — | — | 740.715 | 18,2% | 18 |
| 2 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 409.062 | 11.016 | — | 420.078 | 10,3% | 235 |
| 3 | MONEDMOND COM SRL CUI: 28851473 | 231.403 | — | — | 231.403 | 5,7% | 3 |
| 4 | GRUIA TRANS SRL CUI: 23885165 | 162.000 | — | — | 162.000 | 4,0% | 2 |
| 5 | EXPERT IT SRL CUI: 22129422 | 142.160 | — | — | 142.160 | 3,5% | 37 |
| 6 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 126.357 | 2.752 | — | 129.109 | 3,2% | 64 |
| 7 | DETERLIFE SRL CUI: 24324462 | 120.891 | — | — | 120.891 | 3,0% | 56 |
| 8 | ELECTRO ORIZONT SRL CUI: 1200600 | 119.153 | — | — | 119.153 | 2,9% | 22 |
| 9 | NAVERA DESIGN SRL CUI: 44792689 | 118.408 | — | — | 118.408 | 2,9% | 3 |
| 10 | LIBRIS EMINESCU SRL CUI: 1201126 | 116.628 | — | — | 116.628 | 2,9% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 4,07 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41298827 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15897300-5 | 30.09.2026 | 1.979 |
| Obiectul contractului: alimente gpp | ||||
| DA41293760 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 30199000-0 | 29.09.2026 | 2.932 |
| Obiectul contractului: consumabile birou si intretinere | ||||
| DA41293746 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 30125110-5 | 29.09.2026 | 678 |
| Obiectul contractului: tonnere | ||||
| DA41293703 | REGSAN PRODIMPEX SRL CUI: 4727797 | 30192170-3 | 29.09.2026 | 1.580 |
| Obiectul contractului: reconditionare panouri | ||||
| DA41293715 | REGSAN PRODIMPEX SRL CUI: 4727797 | 79822500-7 | 29.09.2026 | 1.270 |
| Obiectul contractului: servicii design/grafica | ||||
| DA41249408 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15897300-5 | 24.09.2026 | 2.545 |
| Obiectul contractului: alimente gpp | ||||
| DA41201740 | FEHER AURELIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 31789762 | 90921000-9 | 17.09.2026 | 4.001 |
| Obiectul contractului: servicii ddd | ||||
| DA41196061 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15897300-5 | 17.09.2026 | 3.164 |
| Obiectul contractului: alimente gpp | ||||
| DA41186426 | GRIGORAS PREMIUM ALL AUTO SRL CUI: 42230579 | 71317000-3 | 16.09.2026 | 3.560 |
| Obiectul contractului: servicii psi/ssm | ||||
| DA41164053 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 39713430-6 | 11.09.2026 | 1.998 |
| Obiectul contractului: aspirator | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2841280 | PROVISAN SRL CUI: 10905864 | 85148000-8 | 27.08.2026 | 76 |
| Obiectul contractului: analize | ||||
| DAN2841276 | PROVISAN SRL CUI: 10905864 | 85148000-8 | 27.08.2026 | 76 |
| Obiectul contractului: analize | ||||
| DAN2841273 | PROVISAN SRL CUI: 10905864 | 85148000-8 | 27.08.2026 | 76 |
| Obiectul contractului: analize | ||||
| DAN2841264 | MARGARETA SRL CUI: 14470932 | 24440000-0 | 27.08.2026 | 839 |
| Obiectul contractului: ierbicide, insecticid, ingrasaminte | ||||
| DAN2841250 | FLORION TRANS COM SRL CUI: 13857729 | 03419000-0 | 27.08.2026 | 2.448 |
| Obiectul contractului: cherestea | ||||
| DAN2841248 | FLORION TRANS COM SRL CUI: 13857729 | 03419000-0 | 27.08.2026 | 2.929 |
| Obiectul contractului: cherestea | ||||
| DAN2841243 | FAN LUCI SRL CUI: 23230840 | 50530000-9 | 27.08.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: ascutit cutite | ||||
| DAN2841241 | FAN LUCI SRL CUI: 23230840 | 50530000-9 | 27.08.2026 | 756 |
| Obiectul contractului: ascutit cutite | ||||
| DAN2841221 | DEPALMUR SRL CUI: 27050469 | 44192000-2 | 27.08.2026 | 591 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DAN2782411 | KRONER CONSTRUCT SRL CUI: 21185823 | 44423000-1 | 17.06.2026 | 429 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1032522 | procedura simplificata | 30192700-8 | 19.02.2020 | 81.968 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale consumabile, birotica si papetarie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4577770/api/v1/authorities/4577770/spend/api/v1/authorities/4577770/scores/api/v1/authorities/4577770/benchmarks/api/v1/authorities/4577770/county/api/v1/red-flags/by-authority/4577770/api/v1/authorities/4577770/years/api/v1/authorities/4577770/cpv/api/v1/authorities/4577770/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders