Cheltuieli totale
70.493 RON
21 furnizori · cheltuieli între 2022 și 2026
Achiziții directe
66.328 RON
42 achiziții
Achiziții offline
4.165 RON
10 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 386 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 15; restul de 3 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SORTER SRL CUI: 13409830 | 16.826 | — | — | 16.826 | 23,9% | 6 |
| 2 | CONGREGATIA SURORILOR MAICII DOMNULUI LAURETANE CUI: 10114193 | 15.410 | — | — | 15.410 | 21,9% | 3 |
| 3 | LAMBRIUL SRL CUI: 3888841 | 8.500 | — | — | 8.500 | 12,1% | 4 |
| 4 | SIMA TRANS IRIS SRL CUI: 31333579 | 4.669 | 56 | — | 4.725 | 6,7% | 7 |
| 5 | GRUP ADM TUR SRL CUI: 22531828 | 4.265 | — | — | 4.265 | 6,1% | 1 |
| 6 | FLYNG IMPEX SRL CUI: 6792961 | 4.144 | — | — | 4.144 | 5,9% | 5 |
| 7 | DEBIEM TRANS SRL CUI: 9433539 | 2.824 | — | — | 2.824 | 4,0% | 1 |
| 8 | DIVAS SRL CUI: 7128954 | — | 2.520 | — | 2.520 | 3,6% | 1 |
| 9 | MATRUK CAMELIA-LAURA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 25617037 | 2.256 | — | — | 2.256 | 3,2% | 1 |
| 10 | DINAMIC SRL CUI: 2952024 | 2.140 | — | — | 2.140 | 3,0% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 70.493 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40698835 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 29.06.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 1 an | ||||
| DA40572660 | GRUP ADM TUR SRL CUI: 22531828 | 60170000-0 | 08.06.2026 | 4.265 |
| Obiectul contractului: transport persoane | ||||
| DA39576115 | FLYNG IMPEX SRL CUI: 6792961 | 42964000-1 | 18.12.2025 | 98 |
| Obiectul contractului: produse birotica | ||||
| DA39513795 | CRISTAL SRL CUI: 3360330 | 79800000-2 | 11.12.2025 | 1.244 |
| Obiectul contractului: listare diplome | ||||
| DA39342224 | SORTER SRL CUI: 13409830 | 30232110-8 | 21.11.2025 | 1.587 |
| Obiectul contractului: multifunctional hp pro mfp 4000 series-laser a4 | ||||
| DA39342318 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 20.11.2025 | 165 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica cu valabilitate 1 an | ||||
| DA39198141 | SORTER SRL CUI: 13409830 | 30125100-2 | 03.11.2025 | 1.718 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile birou | ||||
| DA38913240 | DINAMIC SRL CUI: 2952024 | 79417000-0 | 22.09.2025 | 840 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta ssm si psi | ||||
| DA38485756 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 08.07.2025 | 95 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 1 an | ||||
| DA38488015 | CONGREGATIA SURORILOR MAICII DOMNULUI LAURETANE CUI: 10114193 | 79824000-6 | 08.07.2025 | 4.500 |
| Obiectul contractului: perspective academice: contributii si resurse pentru elevii capabili de performanta | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2069134 | TRODAT SRL CUI: 3969148 | 30192153-8 | 18.12.2023 | 230 |
| Obiectul contractului: datiera si stampila | ||||
| DAN1930578 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI CUI: 2785503 | 72417000-6 | 29.05.2023 | 59 |
| Obiectul contractului: reinnoire domeniu cjexmm.ro | ||||
| DAN1923648 | SIMA TRANS IRIS SRL CUI: 31333579 | 60140000-1 | 17.05.2023 | 56 |
| Obiectul contractului: diferenta transport | ||||
| DAN1909444 | TRODAT SRL CUI: 3969148 | 30192153-8 | 25.04.2023 | 353 |
| Obiectul contractului: stampila colop g7 si stampila colop r40 | ||||
| DAN1909318 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 25.04.2023 | 165 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica | ||||
| DAN1909307 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 25.04.2023 | 2 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica | ||||
| DAN1909284 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 25.04.2023 | 165 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica | ||||
| DAN1819299 | HOMES SPECIAL CLEANING SRL CUI: 40760480 | 30197644-2 | 21.12.2022 | 115 |
| Obiectul contractului: hartie copiator | ||||
| DAN1797691 | RAMINFO SRL CUI: 22689896 | 72261000-2 | 17.11.2022 | 500 |
| Obiectul contractului: program contabilitate | ||||
| DAN1716459 | DIVAS SRL CUI: 7128954 | 34992000-7 | 07.07.2022 | 2.520 |
| Obiectul contractului: caseta luminoasa | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/46016218/api/v1/authorities/46016218/spend/api/v1/authorities/46016218/scores/api/v1/authorities/46016218/benchmarks/api/v1/authorities/46016218/county/api/v1/red-flags/by-authority/46016218/api/v1/authorities/46016218/years/api/v1/authorities/46016218/cpv/api/v1/authorities/46016218/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders