Cheltuieli totale
26,70 Mil.
533 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
13,84 Mil.
3.192 achiziții
Achiziții offline
49.094 RON
14 achiziții
Licitații
12,80 Mil.
23 proceduri · 23 contracte
Rata ofertantului unic
11,1%
18 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.834 din 5.138
Indice DSI
52,0%
13,89 Mil. din 26,70 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 755 din 4.323
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 344 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 148; restul de 136 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | — | — | 4.464.454 | 4.464.454 | 16,7% | 1 |
| 2 | FONDUL DE DEZVOLTARE SCE CU RASPUNDERE LIMITATA CUI: 45654277 | — | — | 1.783.411 | 1.783.411 | 6,7% | 1 |
| 3 | CONARG REAL ESTATE SA CUI: 18500530 | — | — | 1.644.786 | 1.644.786 | 6,2% | 1 |
| 4 | TINMAR ENERGY SA CUI: 34620961 | — | — | 1.360.706 | 1.360.706 | 5,1% | 1 |
| 5 | AUSTING COM SRL CUI: 7352870 | 921.259 | — | 203.300 | 1.124.559 | 4,2% | 48 |
| 6 | GOLDEEN CARGO SRL CUI: 34082870 | 510.000 | — | 456.500 | 966.500 | 3,6% | 5 |
| 7 | ORBIT TRANSPORTURI INTERNATIONALE SRL CUI: 14461489 | 422.468 | — | 443.500 | 865.968 | 3,2% | 8 |
| 8 | TMG GUARD SRL CUI: 35469698 | 62.880 | — | 703.913 | 766.793 | 2,9% | 3 |
| 9 | ASTRA BUCURESTI & CO PROD SRL CUI: 6385747 | 27.000 | — | 658.200 | 685.200 | 2,6% | 6 |
| 10 | DUPPIMEX - FLOREA DSIGN SRL CUI: 9864590 | 164.530 | — | 283.385 | 447.915 | 1,7% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 26,70 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41287378 | ROART DISTRIBUTION SRL CUI: 17165879 | 30194000-5 | 30.09.2026 | 1.350 |
| Obiectul contractului: achizitie pensule laborator de restaurare pictura de sebvalet | ||||
| DA41300792 | ALEXINANAS SRL CUI: 50164352 | 44531100-2 | 30.09.2026 | 384 |
| Obiectul contractului: dibluri si saibe | ||||
| DA41300714 | ALEXINANAS SRL CUI: 50164352 | 32353100-3 | 30.09.2026 | 68 |
| Obiectul contractului: disc fer circ 160x2,2/20/24t | ||||
| DA41286979 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 3.794 |
| Obiectul contractului: achizitie tonere | ||||
| DA41282690 | VIRANDY GROUP SRL CUI: 18199497 | 39294100-0 | 29.09.2026 | 3.856 |
| Obiectul contractului: produse informative si de promovare | ||||
| DA41278340 | AKO SUPERVISOR SRL CUI: 32672735 | 18143000-3 | 29.09.2026 | 8.259 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale protectia muncii | ||||
| DA41277602 | ALEXINANAS SRL CUI: 50164352 | 44423000-1 | 28.09.2026 | 1.335 |
| Obiectul contractului: achizitie fierastrau, acumulator, ciocan cauciuc, disc circular, nivela cu bule, set burghie | ||||
| DA41274470 | KALEDO SOLUTIONS SRL CUI: 29799829 | 73430000-5 | 28.09.2026 | 36.450 |
| Obiectul contractului: servicii reavizare agenti de paza si supraveghere | ||||
| DA41255384 | ALEXINANAS SRL CUI: 50164352 | 44411000-4 | 25.09.2026 | 202 |
| Obiectul contractului: achizitie robineti | ||||
| DA41241506 | MENTOR MARKETING&DISTRIBUTION SRL CUI: 15314753 | 30237000-9 | 24.09.2026 | 177 |
| Obiectul contractului: incarcator acer | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2614197 | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL CUI: 23308833 | 90731500-5 | 27.11.2025 | 231 |
| Obiectul contractului: plata aviz distrigaz-muzeul kalinderu | ||||
| DAN2608505 | DOCTOR STORM SRL CUI: 48089216 | 34913000-0 | 20.11.2025 | 800 |
| Obiectul contractului: inlocuire pompa evacuare defecta masina automata de spalat | ||||
| DAN2608497 | AIR COND INSTAL SRL CUI: 15100253 | 71315410-6 | 20.11.2025 | 1.200 |
| Obiectul contractului: pregatire pentru pornire si punere in functiune a doua chillere pentru perioada de vara 2025 la mnar si mca | ||||
| DAN2608490 | DOCTOR STORM SRL CUI: 48089216 | 98300000-6 | 20.11.2025 | 200 |
| Obiectul contractului: taxa deplasare constatare defectiune masina automata spalat | ||||
| DAN1992855 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | 63712400-7 | 05.09.2023 | 25 |
| Obiectul contractului: parcare | ||||
| DAN1992833 | INSTITUTUL NATIONAL PENTRU CERCETARE SI FORMARE CULTURALA CUI: 4631721 | 80530000-8 | 05.09.2023 | 800 |
| Obiectul contractului: curs de formare profesionala | ||||
| DAN1992816 | FLOR DE LOS ANDES SRL CUI: 22187962 | 03121210-0 | 05.09.2023 | 252 |
| Obiectul contractului: flori - expozitie | ||||
| DAN1992802 | SOLOMON ALEX-EUGEN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 41739044 | 92100000-2 | 05.09.2023 | 850 |
| Obiectul contractului: pachet foto-video | ||||
| DAN1992781 | GALERIILE CISMIGIU SRL CUI: 34646260 | 22114000-2 | 05.09.2023 | 95 |
| Obiectul contractului: carti | ||||
| DAN1985949 | CONCLAVE STOCKS SRL CUI: 33078340 | 19200000-8 | 23.08.2023 | 1.008 |
| Obiectul contractului: matase 50ml | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1173507 | negociere fara publicare prealabila | 63520000-0 | 27.08.2026 | 443.500 |
| Obiectul contractului: contract de prestari servicii - de transport international, specializat pentru opere de arta, tur-retur | ||||
| CAN1171925 | norme proprii (anexa 2b) | 79713000-5 | 23.07.2026 | 589.577 |
| Obiectul contractului: contract prestari servicii paza | ||||
| SCNA1123527 | procedura simplificata | 42512000-8 | 29.07.2025 | 376.544 |
| Obiectul contractului: obiectul contractului il constituie achizitia, montajul si punerea in functiune a unui echipament de tip chiller (racitor de apa), in vederea inlocuirii unui chiller existent, defect, din cadrul galeriei de arta decorativa si orientala - sediul central mnar, calea victoriei nr. 49-53, corp central. | ||||
| CAN1143957 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 24.03.2025 | 4.464.454 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica | ||||
| CAN1132298 | licitatie deschisa | 09310000-5 | 03.09.2024 | 1.783.411 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare energie electrica | ||||
| SCNA1107597 | procedura simplificata | 63521000-7 | 16.07.2024 | 365.000 |
| Obiectul contractului: servicii de transport international opere de arta | ||||
| CAN1128038 | norme proprii (anexa 2b) | 79714000-2 | 10.06.2024 | 114.336 |
| Obiectul contractului: contract de servicii paza supraveghere | ||||
| CAN1128036 | norme proprii (anexa 2b) | 79713000-5 | 10.06.2024 | 85.351 |
| Obiectul contractului: contract de prestari servicii paza | ||||
| SCNA1105422 | procedura simplificata | 63521000-7 | 10.06.2024 | 91.500 |
| Obiectul contractului: transport specializat opere de arta belgia-romania tur-retur | ||||
| CAN1115436 | licitatie deschisa | 42500000-1 | 10.11.2023 | 658.200 |
| Obiectul contractului: furnizare si punerea in functiune chillere | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4602084/api/v1/authorities/4602084/spend/api/v1/authorities/4602084/scores/api/v1/authorities/4602084/benchmarks/api/v1/authorities/4602084/county/api/v1/red-flags/by-authority/4602084/api/v1/authorities/4602084/years/api/v1/authorities/4602084/cpv/api/v1/authorities/4602084/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders