Cheltuieli totale
273.164 RON
21 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2024
Achiziții directe
273.164 RON
54 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul SIBIU · Locul 358 din 413 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 21; restul de 9 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADBAU CONSTRUCT SRL CUI: 39200748 | 163.346 | — | — | 163.346 | 59,8% | 12 |
| 2 | EURO NET SRL CUI: 12729721 | 35.637 | — | — | 35.637 | 13,0% | 3 |
| 3 | COMTIB SRL CUI: 12613866 | 15.132 | — | — | 15.132 | 5,5% | 6 |
| 4 | TIN BAU CONSTRUCT SRL CUI: 35339094 | 9.155 | — | — | 9.155 | 3,4% | 5 |
| 5 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 8.623 | — | — | 8.623 | 3,2% | 6 |
| 6 | ECOROM DISTRIBUTION SERVICES SRL CUI: 26559562 | 7.261 | — | — | 7.261 | 2,7% | 1 |
| 7 | ARGON SRL CUI: 2684061 | 6.000 | — | — | 6.000 | 2,2% | 1 |
| 8 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 5.462 | — | — | 5.462 | 2,0% | 2 |
| 9 | LED IMPACT 93 SRL CUI: 32240109 | 4.735 | — | — | 4.735 | 1,7% | 2 |
| 10 | PERSPECTIVES SRL CUI: 21820950 | 4.446 | — | — | 4.446 | 1,6% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 273.164 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA36525710 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 39711110-3 | 17.09.2024 | 1.050 |
| Obiectul contractului: combina frigorifica gorenje rk4182pw4, 269 l, h 180 cm, clasa e, alb | ||||
| DA36230623 | ADBAU CONSTRUCT SRL CUI: 39200748 | 45453000-7 | 01.08.2024 | 816 |
| Obiectul contractului: gradinita cu pp.nr.18 | ||||
| DA36230636 | ADBAU CONSTRUCT SRL CUI: 39200748 | 45453000-7 | 01.08.2024 | 4.213 |
| Obiectul contractului: gradinita cu pp.nr.18 | ||||
| DA36230651 | ADBAU CONSTRUCT SRL CUI: 39200748 | 45453000-7 | 01.08.2024 | 18.438 |
| Obiectul contractului: gradinita cu pp.nr.18 | ||||
| DA36230662 | ADBAU CONSTRUCT SRL CUI: 39200748 | 45453000-7 | 01.08.2024 | 1.658 |
| Obiectul contractului: gradinita cu pp. nr.18 | ||||
| DA35510905 | INSTALSIB GAZPROIECT SRL CUI: 41515705 | 50800000-3 | 15.04.2024 | 1.960 |
| Obiectul contractului: inlocuire instant acm gn | ||||
| DA35500993 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 39700000-9 | 12.04.2024 | 277 |
| Obiectul contractului: feliator gorenje r506e, 160w, grosime feliere 0-15 mm, argintiu | ||||
| DA35279911 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 42716200-0 | 18.03.2024 | 1.723 |
| Obiectul contractului: uscator de rufe arctic daplh842pb, pompa de caldura, 8kg, 15 programe, clasa a++, alb | ||||
| DA34565044 | CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU CUI: 4270805 | 80530000-8 | 24.11.2023 | 1.200 |
| Obiectul contractului: curs pregatire profesionala | ||||
| DA34564675 | COMTIB SRL CUI: 12613866 | 33761000-2 | 24.11.2023 | 2.349 |
| Obiectul contractului: pachet produse hartie gradinita cu program prelungit nr.18 sibiu | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4603489/api/v1/authorities/4603489/spend/api/v1/authorities/4603489/scores/api/v1/authorities/4603489/benchmarks/api/v1/authorities/4603489/county/api/v1/red-flags/by-authority/4603489/api/v1/authorities/4603489/years/api/v1/authorities/4603489/cpv/api/v1/authorities/4603489/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders