Cheltuieli totale
5,14 Mil.
118 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,46 Mil.
674 achiziții
Achiziții offline
124.488 RON
5 achiziții
Licitații
548.545 RON
2 proceduri · 5 contracte
Rata ofertantului unic
0,0%
5 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.961 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul SIBIU · Locul 160 din 413 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 82; restul de 70 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RORA SRL CUI: 16666936 | 1.171.878 | — | — | 1.171.878 | 22,8% | 28 |
| 2 | DENDRIO TECHNOLOGY SRL CUI: 2114184 | 563.917 | — | 206.135 | 770.052 | 15,0% | 67 |
| 3 | INSTALATORUL SA CUI: 1755202 | 386.534 | — | — | 386.534 | 7,5% | 4 |
| 4 | PLESA FOREST SRL CUI: 35802627 | 348.883 | — | — | 348.883 | 6,8% | 7 |
| 5 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 10.200 | — | 328.437 | 338.637 | 6,6% | 2 |
| 6 | BIA & BEN SRL CUI: 28459993 | 156.093 | — | — | 156.093 | 3,0% | 9 |
| 7 | PRODUSEBIROU SRL CUI: 38572077 | 143.200 | — | — | 143.200 | 2,8% | 43 |
| 8 | EMILIAN SRL CUI: 3351243 | 100.575 | — | — | 100.575 | 2,0% | 2 |
| 9 | DANS POPULAR VASILE STOIA SRL CUI: 32666750 | 90.000 | — | — | 90.000 | 1,8% | 4 |
| 10 | EXCELSIOR ARTS SRL CUI: 41293838 | 85.827 | — | — | 85.827 | 1,7% | 13 |
Ponderea este calculată din cei 5,14 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41297129 | TRANS CVR EMILIANOS SRL CUI: 14252296 | 44423000-1 | 30.09.2026 | 947 |
| Obiectul contractului: pachet liceul tehnologic ilie macelariu miercurea | ||||
| DA41266430 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 03413000-8 | 25.09.2026 | 20.180 |
| Obiectul contractului: lemn de foc depozit os miercurea-sibiului | ||||
| DA41263594 | BIAVIC CORPORATION SRL CUI: 48186120 | 22800000-8 | 25.09.2026 | 1.550 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare si administrative | ||||
| DA41245954 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 03413000-8 | 23.09.2026 | 22.387 |
| Obiectul contractului: lemn de foc depozit dobarca, ds sibiu | ||||
| DA41155083 | AQUADOR SRL CUI: 7051303 | 15981100-9 | 10.09.2026 | 2.031 |
| Obiectul contractului: apa plata 18,9 l, pahare plastic 250 ml cu marcaj | ||||
| DA41121833 | MOGA INSTAL SRL CUI: 30146912 | 71356000-8 | 07.09.2026 | 926 |
| Obiectul contractului: serviciul de reparare centrala termica ferroli | ||||
| DA41103006 | VIVA VISION SRL CUI: 45207554 | 72261000-2 | 03.09.2026 | 4.211 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces si utilizare platforma informatica de management organizational - viva | ||||
| DA41101708 | SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA CUI: 17437817 | 66512100-3 | 03.09.2026 | 239 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare facultativa de accidente a pasagerilor/calatorilor | ||||
| DA41079178 | IONELY SERVICE SRL CUI: 8627588 | 50800000-3 | 31.08.2026 | 2.207 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare sb-05-pms | ||||
| DA41074380 | TRANS CVR EMILIANOS SRL CUI: 14252296 | 44423000-1 | 31.08.2026 | 170 |
| Obiectul contractului: pachet liceul tehnologic ilie macelariu miercurea | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2866444 | MIC BAN SRL CUI: 780925 | 15000000-8 | 29.09.2026 | 26.700 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | ||||
| DAN2786838 | JELER MARIUS-IOAN - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 52251838 | 85121270-6 | 23.06.2026 | 6.000 |
| Obiectul contractului: servicii de consiliere psihologica | ||||
| DAN2679096 | RABAGEL ANDREEA-CODRUTA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 39653889 | 85121270-6 | 10.02.2026 | 9.450 |
| Obiectul contractului: pachet sesiuni pentru elevi, cadre didactice, parinti | ||||
| DAN2679011 | RABAGEL ANDREEA-CODRUTA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 39653889 | 85121270-6 | 10.02.2026 | 9.540 |
| Obiectul contractului: pachet sesiuni pentru elevi, cadre didactice, parinti | ||||
| DAN2477231 | STELA CATERING SRL CUI: 40281541 | 55524000-9 | 12.06.2025 | 72.798 |
| Obiectul contractului: servicii de catering pnras | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1045531 | procedura simplificata | 30210000-4 | 10.11.2020 | 534.572 |
| Obiectul contractului: achizitie de tablete si sisteme de transmisii on-line din sala de clasa | ||||
| SCNA1040224 | procedura simplificata | 30213100-6 | 27.07.2020 | 13.973 |
| Obiectul contractului: echipamente it si licente | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4624937/api/v1/authorities/4624937/spend/api/v1/authorities/4624937/scores/api/v1/authorities/4624937/benchmarks/api/v1/authorities/4624937/county/api/v1/red-flags/by-authority/4624937/api/v1/authorities/4624937/years/api/v1/authorities/4624937/cpv/api/v1/authorities/4624937/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders