Cheltuieli totale
1,09 Mil.
75 furnizori · cheltuieli între 2022 și 2026
Achiziții directe
977.390 RON
1.085 achiziții
Achiziții offline
109.038 RON
89 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 307 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 73; restul de 61 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 354.877 | 2.875 | — | 357.752 | 32,9% | 257 |
| 2 | ROCADA OFFICE GRUP SRL CUI: 30041487 | 82.191 | — | — | 82.191 | 7,6% | 162 |
| 3 | COVALACT SA CUI: 550152 | 57.431 | 264 | — | 57.695 | 5,3% | 181 |
| 4 | SDM OFFICE GROUP SRL CUI: 18954722 | 42.649 | — | — | 42.649 | 3,9% | 41 |
| 5 | FOURNIKA MONEYSET SRL CUI: 27393327 | 38.707 | — | — | 38.707 | 3,6% | 25 |
| 6 | ELECTROSERV BIROTICA SRL CUI: 21676855 | 36.319 | — | — | 36.319 | 3,3% | 27 |
| 7 | JUMBO ECR SRL CUI: 18921652 | — | 34.158 | — | 34.158 | 3,1% | 10 |
| 8 | DR MATEI LUCIAN - MEDIC PRIMAR PEDIATRIE CUI: 34803721 | — | 33.000 | — | 33.000 | 3,0% | 3 |
| 9 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 28.330 | 2.926 | — | 31.256 | 2,9% | 3 |
| 10 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 30.862 | — | — | 30.862 | 2,8% | 34 |
Ponderea este calculată din cei 1,09 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41064337 | ELCAS SYSTEMS 2001 SRL CUI: 14028206 | 39717200-3 | 27.08.2026 | 245 |
| Obiectul contractului: freon aparat aer conditionat | ||||
| DA41064200 | ELCAS SYSTEMS 2001 SRL CUI: 14028206 | 39717200-3 | 27.08.2026 | 238 |
| Obiectul contractului: deflector aparat aer conditionat | ||||
| DA41045028 | CRAIO NIKA SRL CUI: 47994194 | 39831240-0 | 25.08.2026 | 844 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA41039135 | ELCAS SYSTEMS 2001 SRL CUI: 14028206 | 39717200-3 | 24.08.2026 | 770 |
| Obiectul contractului: verificare aparat aer conditionat | ||||
| DA41038159 | ALECU STORIES SRL CUI: 37073605 | 39161000-8 | 24.08.2026 | 1.487 |
| Obiectul contractului: masa luminoasa cresa geamana | ||||
| DA41037147 | CRAIO NIKA SRL CUI: 47994194 | 90910000-9 | 24.08.2026 | 231 |
| Obiectul contractului: servicii curatenie | ||||
| DA41037121 | CRAIO NIKA SRL CUI: 47994194 | 39831240-0 | 24.08.2026 | 2.976 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA41024466 | MUNTENIA FIRE STING SRL CUI: 42069830 | 50413200-5 | 20.08.2026 | 555 |
| Obiectul contractului: verificare stingatoare si hidranti | ||||
| DA41023594 | FIRESTOP SRL CUI: 49141916 | 50800000-3 | 20.08.2026 | 1.460 |
| Obiectul contractului: servicii de curatare hota+tubulatura | ||||
| DA40894134 | ROCADA OFFICE GRUP SRL CUI: 30041487 | 15800000-6 | 29.07.2026 | 401 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2696729 | BEICA STAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 11292458 | 50800000-3 | 05.03.2026 | 1.330 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii | ||||
| DAN2676084 | IEDERA IZVOR DE SANATATE SRL CUI: 26326990 | 33690000-3 | 05.02.2026 | 545 |
| Obiectul contractului: medicamente | ||||
| DAN2560678 | JUMBO ECR SRL CUI: 18921652 | 37520000-9 | 30.09.2025 | 3.366 |
| Obiectul contractului: jucarii | ||||
| DAN2558832 | JUMBO ECR SRL CUI: 18921652 | 37520000-9 | 29.09.2025 | 2.247 |
| Obiectul contractului: jucarii | ||||
| DAN2548484 | UNI DALID STAR 2000 SRL CUI: 11364538 | 39831240-0 | 15.09.2025 | 191 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DAN2548377 | IEDERA IZVOR DE SANATATE SRL CUI: 26326990 | 33690000-3 | 15.09.2025 | 282 |
| Obiectul contractului: medicamente | ||||
| DAN2544347 | DR MATEI LUCIAN - MEDIC PRIMAR PEDIATRIE CUI: 34803721 | 85121100-4 | 09.09.2025 | 11.000 |
| Obiectul contractului: servicii medicale | ||||
| DAN2433858 | IEDERA IZVOR DE SANATATE SRL CUI: 26326990 | 33690000-3 | 15.04.2025 | 201 |
| Obiectul contractului: medicamente | ||||
| DAN2324654 | IEDERA IZVOR DE SANATATE SRL CUI: 26326990 | 33690000-3 | 29.11.2024 | 351 |
| Obiectul contractului: medicamnete | ||||
| DAN2255665 | DR MATEI LUCIAN - MEDIC PRIMAR PEDIATRIE CUI: 34803721 | 85121100-4 | 30.08.2024 | 11.000 |
| Obiectul contractului: servicii medicale | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/46311536/api/v1/authorities/46311536/spend/api/v1/authorities/46311536/scores/api/v1/authorities/46311536/benchmarks/api/v1/authorities/46311536/county/api/v1/red-flags/by-authority/46311536/api/v1/authorities/46311536/years/api/v1/authorities/46311536/cpv/api/v1/authorities/46311536/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders