Cheltuieli totale
2,20 Mil.
105 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,20 Mil.
687 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul SĂLAJ · Locul 119 din 255 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 95; restul de 83 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDILAS AGG SRL CUI: 16429867 | 370.962 | — | — | 370.962 | 16,8% | 23 |
| 2 | HUDIN ANDA SRL CUI: 4886440 | 216.225 | — | — | 216.225 | 9,8% | 4 |
| 3 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 179.646 | — | — | 179.646 | 8,2% | 1 |
| 4 | CONTA CATA SRL CUI: 23943797 | 166.255 | — | — | 166.255 | 7,5% | 3 |
| 5 | PAPIRUS SRL CUI: 3642218 | 151.404 | — | — | 151.404 | 6,9% | 79 |
| 6 | ELECTRO CHIRILAS SRL CUI: 20649968 | 95.108 | — | — | 95.108 | 4,3% | 2 |
| 7 | INFO PLUS SRL CUI: 11867882 | 79.480 | — | — | 79.480 | 3,6% | 41 |
| 8 | EURODIDACTICA SRL CUI: 21693430 | 64.990 | — | — | 64.990 | 3,0% | 6 |
| 9 | GROZA ADRIANA CARMEN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 31446039 | 63.700 | — | — | 63.700 | 2,9% | 4 |
| 10 | ASOCIATIA SPORTIVA MAGURA BUCIUMI CUI: 30433090 | 63.700 | — | — | 63.700 | 2,9% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 2,20 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41265790 | PAX TRANS SRL CUI: 4986511 | 44192000-2 | 28.09.2026 | 482 |
| Obiectul contractului: achizitionat materiale intretinere | ||||
| DA41235399 | TITAN COMERT SRL CUI: 2714537 | 44423000-1 | 22.09.2026 | 550 |
| Obiectul contractului: achizitionat materiale curatenie | ||||
| DA41228321 | PROELECTRO SRL CUI: 679778 | 31430000-9 | 21.09.2026 | 360 |
| Obiectul contractului: achizitionat prestari servicii | ||||
| DA41224112 | FORMAROM TRANSILVANIA SRL CUI: 45385438 | 80000000-4 | 21.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: achizitionat prestari servicii cursuri formare | ||||
| DA41215167 | DIEGO MS SRL CUI: 18741902 | 39532000-0 | 21.09.2026 | 304 |
| Obiectul contractului: achizitionat materiale intretinere | ||||
| DA41215289 | CHESS SRL CUI: 21877441 | 33772000-2 | 18.09.2026 | 387 |
| Obiectul contractului: achizitionat materiale curatenie | ||||
| DA41215306 | CHESS SRL CUI: 21877441 | 33772000-2 | 18.09.2026 | 595 |
| Obiectul contractului: achizitionat materiale curatenie | ||||
| DA41181236 | PAPIRUS SRL CUI: 3642218 | 30192000-1 | 15.09.2026 | 519 |
| Obiectul contractului: achizitionat furnituri birou | ||||
| DA41148269 | WEB INC SRL CUI: 23408425 | 32410000-0 | 10.09.2026 | 2.750 |
| Obiectul contractului: achizitionat prestari servicii | ||||
| DA41133419 | SALVOSAN CIOBANCA SRL CUI: 672664 | 85147000-1 | 09.09.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: achizitionat prestari servicii medicale | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4637511/api/v1/authorities/4637511/spend/api/v1/authorities/4637511/scores/api/v1/authorities/4637511/benchmarks/api/v1/authorities/4637511/county/api/v1/red-flags/by-authority/4637511/api/v1/authorities/4637511/years/api/v1/authorities/4637511/cpv/api/v1/authorities/4637511/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders