Cheltuieli totale
4,13 Mil.
114 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,13 Mil.
1.613 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,07% din banii cheltuiți în județul SĂLAJ · Locul 94 din 255 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 83; restul de 71 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDILAS AGG SRL CUI: 16429867 | 1.012.191 | — | — | 1.012.191 | 24,5% | 13 |
| 2 | BMASIV SRL CUI: 19032801 | 268.525 | — | — | 268.525 | 6,5% | 1 |
| 3 | FORSACOM SRL CUI: 3988719 | 261.699 | — | — | 261.699 | 6,3% | 1 |
| 4 | CARD INSTAL SRL CUI: 14114609 | 190.434 | — | — | 190.434 | 4,6% | 19 |
| 5 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 180.053 | — | — | 180.053 | 4,4% | 7 |
| 6 | EURODIDACTICA SRL CUI: 21693430 | 141.864 | — | — | 141.864 | 3,4% | 5 |
| 7 | CROLUX SRL CUI: 682846 | 119.068 | — | — | 119.068 | 2,9% | 106 |
| 8 | UNICARM SRL CUI: 6531770 | 116.680 | — | — | 116.680 | 2,8% | 232 |
| 9 | KAFETI SRL CUI: 22298600 | 114.247 | — | — | 114.247 | 2,8% | 367 |
| 10 | TITAN COMERT SRL CUI: 2714537 | 112.239 | — | — | 112.239 | 2,7% | 86 |
Ponderea este calculată din cei 4,13 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41273038 | KAFETI SRL CUI: 22298600 | 15300000-1 | 30.09.2026 | 361 |
| Obiectul contractului: pachet legume si fructe | ||||
| DA41263636 | UNICARM SRL CUI: 6531770 | 15131500-0 | 28.09.2026 | 156 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA41263607 | UNICARM SRL CUI: 6531770 | 15511400-7 | 28.09.2026 | 395 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA41258480 | COVER PROD COM SRL CUI: 11562497 | 15112000-6 | 24.09.2026 | 766 |
| Obiectul contractului: piept dezosat transavia tava | ||||
| DA41219506 | CROLUX SRL CUI: 682846 | 15800000-6 | 23.09.2026 | 865 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare | ||||
| DA41235622 | KAFETI SRL CUI: 22298600 | 15300000-1 | 22.09.2026 | 430 |
| Obiectul contractului: pachet legume si fructe | ||||
| DA41233741 | RAMYSOFT LTS SRL CUI: 47089099 | 72266000-7 | 22.09.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta pentru aplicatia de evidenta si calcul burse elevi | ||||
| DA41219480 | KAFETI SRL CUI: 22298600 | 15300000-1 | 22.09.2026 | 392 |
| Obiectul contractului: pachet legume si fructe | ||||
| DA41197694 | INOVAN CONSTRUCT SRL CUI: 49574456 | 45310000-3 | 18.09.2026 | 7.500 |
| Obiectul contractului: lucrari in inst. de det., avertiz. si semnaliz. la incendiu, verificari prize de pamant liceu crasna | ||||
| DA41201269 | COVER PROD COM SRL CUI: 11562497 | 15112000-6 | 18.09.2026 | 718 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4637597/api/v1/authorities/4637597/spend/api/v1/authorities/4637597/scores/api/v1/authorities/4637597/benchmarks/api/v1/authorities/4637597/county/api/v1/red-flags/by-authority/4637597/api/v1/authorities/4637597/years/api/v1/authorities/4637597/cpv/api/v1/authorities/4637597/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders