Cheltuieli totale
6,94 Mil.
184 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,87 Mil.
11.558 achiziții
Achiziții offline
192.170 RON
63 achiziții
Licitații
870.000 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,08% din banii cheltuiți în județul VRANCEA · Locul 116 din 357 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 138; restul de 126 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIF & LMS COMPANY SRL CUI: 18774756 | 338.016 | — | 435.000 | 773.016 | 11,1% | 3 |
| 2 | VMD DESIGN SRL CUI: 20650784 | 621.480 | — | — | 621.480 | 9,0% | 16 |
| 3 | MODYVA SERV SRL CUI: 24632829 | 439.424 | — | — | 439.424 | 6,3% | 15 |
| 4 | PIF & LMS CONSTRUCT SRL CUI: 40524357 | — | — | 435.000 | 435.000 | 6,3% | 1 |
| 5 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | 358.776 | — | — | 358.776 | 5,2% | 1.983 |
| 6 | ANDRALEX CATERING EVENTS SRL CUI: 40863418 | 297.034 | — | — | 297.034 | 4,3% | 9 |
| 7 | TIXYROM DISTRIBUTION SRL CUI: 30882900 | 246.333 | — | — | 246.333 | 3,6% | 1.860 |
| 8 | MOBIPREST TEX SRL CUI: 16280454 | 239.982 | — | — | 239.982 | 3,5% | 20 |
| 9 | IORMAR INSTAL SRL CUI: 21803789 | 216.831 | — | — | 216.831 | 3,1% | 46 |
| 10 | DIGITAL FOTO CENTER SRL CUI: 20568324 | 198.427 | 1.200 | — | 199.627 | 2,9% | 56 |
Ponderea este calculată din cei 6,94 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41286865 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44192000-2 | 29.09.2026 | 1.396 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41244406 | DIPLOMATIC TVR PRES SRL CUI: 6487186 | 15812100-4 | 28.09.2026 | 412 |
| Obiectul contractului: prajitura cu mar kg | ||||
| DA41263605 | DIPLOMATIC TVR PRES SRL CUI: 6487186 | 15812100-4 | 28.09.2026 | 176 |
| Obiectul contractului: covrigi impletiti | ||||
| DA41249964 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | 15870000-7 | 28.09.2026 | 9 |
| Obiectul contractului: bors 1l | ||||
| DA41250021 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | 15550000-8 | 28.09.2026 | 333 |
| Obiectul contractului: cascaval dalia delaco | ||||
| DA41250057 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | 15331170-9 | 28.09.2026 | 29 |
| Obiectul contractului: fasole galbena/verde congelata | ||||
| DA41250083 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | 15112130-6 | 28.09.2026 | 162 |
| Obiectul contractului: ficat de pui tavita | ||||
| DA41250114 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | 15511100-4 | 25.09.2026 | 151 |
| Obiectul contractului: lapte poiana florilor 3.5 % | ||||
| DA41250172 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | 15550000-8 | 25.09.2026 | 191 |
| Obiectul contractului: sana traditii vrancene | ||||
| DA41250232 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | 15550000-8 | 25.09.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: specialitate din smantana pt consum | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2858791 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 65310000-9 | 21.09.2026 | 1.916 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2857366 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 65310000-9 | 18.09.2026 | 2.907 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2853727 | ROMARG SRL CUI: 6529540 | 72415000-2 | 15.09.2026 | 309 |
| Obiectul contractului: gazduire web-startplus | ||||
| DAN2848583 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 72400000-4 | 08.09.2026 | 279 |
| Obiectul contractului: abonament telefon | ||||
| DAN2848574 | TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 10099760 | 60130000-8 | 08.09.2026 | 5.417 |
| Obiectul contractului: decontare naveta | ||||
| DAN2848569 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 72400000-4 | 08.09.2026 | 754 |
| Obiectul contractului: abonament telefon | ||||
| DAN2848565 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA CUI: 1443170 | 65111000-4 | 08.09.2026 | 5.060 |
| Obiectul contractului: apa canal | ||||
| DAN2840033 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 65310000-9 | 26.08.2026 | 1.741 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2836802 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 65310000-9 | 21.08.2026 | 3.335 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2833972 | LOREDO SRL CUI: 12778279 | 24451000-0 | 18.08.2026 | 63 |
| Obiectul contractului: erbicid | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1095290 | procedura simplificata | 45453000-7 | 15.11.2023 | 870.000 |
| Obiectul contractului: lucrari de igienizare si reparatii curente | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4639075/api/v1/authorities/4639075/spend/api/v1/authorities/4639075/scores/api/v1/authorities/4639075/benchmarks/api/v1/authorities/4639075/county/api/v1/red-flags/by-authority/4639075/api/v1/authorities/4639075/years/api/v1/authorities/4639075/cpv/api/v1/authorities/4639075/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders