Cheltuieli totale
1,19 Mil.
53 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,16 Mil.
335 achiziții
Achiziții offline
32.702 RON
6 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BIHOR · Locul 325 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 53; restul de 41 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STREAM NETWORKS SRL CUI: 9911870 | 273.456 | — | — | 273.456 | 23,0% | 13 |
| 2 | RO ET CO INTERNATIONAL SA CUI: 3736380 | 229.307 | — | — | 229.307 | 19,2% | 22 |
| 3 | SYSCLOUD SRL CUI: 33270426 | 169.138 | — | — | 169.138 | 14,2% | 65 |
| 4 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL CUI: 2786070 | 58.250 | — | — | 58.250 | 4,9% | 2 |
| 5 | ADECOR SERVICII SRL CUI: 22784502 | 48.415 | — | — | 48.415 | 4,1% | 7 |
| 6 | AUTO BARA & CO SRL CUI: 6733663 | 35.054 | — | — | 35.054 | 2,9% | 19 |
| 7 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 484 | 29.768 | — | 30.252 | 2,5% | 4 |
| 8 | I LUX SOLUTIONS SRL CUI: 38954050 | 27.496 | 2.700 | — | 30.196 | 2,5% | 5 |
| 9 | FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP CUI: 33269758 | 30.042 | — | — | 30.042 | 2,5% | 7 |
| 10 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 28.200 | — | — | 28.200 | 2,4% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 1,19 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41288122 | AUTO BARA & CO SRL CUI: 6733663 | 71631200-2 | 29.09.2026 | 130 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica autoturism | ||||
| DA41288019 | ASOCIATIA INSTRUIT CUI: 16122756 | 80533100-0 | 29.09.2026 | 2.800 |
| Obiectul contractului: cursde pregatire si examene de certificare icdl start | ||||
| DA40841247 | ACTUAL TRAINING SRL CUI: 16795701 | 80530000-8 | 17.07.2026 | 430 |
| Obiectul contractului: program instruire etica si integritate | ||||
| DA40792938 | MANOIL IMPEX SRL CUI: 3248001 | 35821000-5 | 09.07.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: steag ue 140x90cm matase | ||||
| DA40486250 | SYSCLOUD SRL CUI: 33270426 | 22852000-7 | 26.05.2026 | 1.237 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA40486071 | INTEGRANET SRL CUI: 35790034 | 31431000-6 | 26.05.2026 | 3.618 |
| Obiectul contractului: acumulator apc rbc124 | ||||
| DA40364322 | TOTEM COM SRL CUI: 6323159 | 39263000-3 | 12.05.2026 | 404 |
| Obiectul contractului: pachet articole birotica personalizate | ||||
| DA40328564 | SYSCLOUD SRL CUI: 33270426 | 30125100-2 | 07.05.2026 | 3.814 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile toner original | ||||
| DA40287021 | TIPOGRAFIA GRAFX SRL CUI: 28250082 | 22800000-8 | 30.04.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: legitimatie servici | ||||
| DA40284231 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 39831240-0 | 30.04.2026 | 1.099 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2406393 | I LUX SOLUTIONS SRL CUI: 38954050 | 90900000-6 | 17.03.2025 | 2.700 |
| Obiectul contractului: referat de necesitate 473/24.02.2025, nota justificativa494/218.02.2025 <br>ctr. 506/03.03.2025 | ||||
| DAN2397094 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22453000-0 | 04.03.2025 | 117 |
| Obiectul contractului: viniete de automobile | ||||
| DAN2182782 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 72410000-7 | 17.05.2024 | 23.760 |
| Obiectul contractului: servicii de date mobile cf act aditional nr.1 la ctr. vdfrods123579200, incheiat pe o perioada de 24 luni, pentru 21 abonamente a cate 9eur/abonament si 1 abonament a 8 eur/ abonament/ luna platibil in lei la cursul din ziua facturarii.<br>c.f ref de necesitate val in ron este de 990 lei/luna+tva | ||||
| DAN2182691 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64212000-5 | 17.05.2024 | 5.040 |
| Obiectul contractului: servicii de telefonie mobila conf ctr. vdfrods123579200 contr. incheiat pt. 24 luni a 6 abonamente, val unui abonament fiind de 7eur+tva, la cursul din ziua facturarii.<br>cf. ref. de nec. valoare este de 35 lei/luna/aparat de telefonie mobila+tva. | ||||
| DAN2131748 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22453000-0 | 14.03.2024 | 117 |
| Obiectul contractului: rovinieta anuala | ||||
| DAN2131697 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64212900-4 | 14.03.2024 | 968 |
| Obiectul contractului: achizitie cartele sim proiect asa | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4660689/api/v1/authorities/4660689/spend/api/v1/authorities/4660689/scores/api/v1/authorities/4660689/benchmarks/api/v1/authorities/4660689/county/api/v1/red-flags/by-authority/4660689/api/v1/authorities/4660689/years/api/v1/authorities/4660689/cpv/api/v1/authorities/4660689/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders