Cheltuieli totale
3,04 Mil.
104 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,04 Mil.
377 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 132 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 67; restul de 55 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETA SRL CUI: 2174984 | 326.500 | — | — | 326.500 | 10,7% | 5 |
| 2 | PROCONVID CONSTRUCT SRL CUI: 31410663 | 321.441 | — | — | 321.441 | 10,6% | 4 |
| 3 | FAITH SRL CUI: 11566472 | 314.559 | — | — | 314.559 | 10,3% | 26 |
| 4 | PLAYGROUND TECH SRL CUI: 40349965 | 234.005 | — | — | 234.005 | 7,7% | 2 |
| 5 | NOVABUR CONS SRL CUI: 30079147 | 186.600 | — | — | 186.600 | 6,1% | 3 |
| 6 | TUTTO MONTAGNIA SRL CUI: 16428772 | 138.119 | — | — | 138.119 | 4,5% | 12 |
| 7 | DANIKINSTAL PREST SRL CUI: 32826540 | 111.385 | — | — | 111.385 | 3,7% | 12 |
| 8 | ELECTROMAGNETICA SA CUI: 414118 | 111.266 | — | — | 111.266 | 3,7% | 2 |
| 9 | TELECERNA SRL CUI: 13880241 | 80.000 | — | — | 80.000 | 2,6% | 1 |
| 10 | DOTILIN TRANS SRL CUI: 5455372 | 77.000 | — | — | 77.000 | 2,5% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 3,04 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41242578 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 23.09.2026 | 1.617 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41221089 | EUROSPORT TRADING SA CUI: 7709647 | 16800000-3 | 21.09.2026 | 1.186 |
| Obiectul contractului: consumabile motocoasa, motoferestrau | ||||
| DA41220462 | LSP SERVICE IT SRL CUI: 50800565 | 30232110-8 | 21.09.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: imprimanta | ||||
| DA41134938 | DACRIS IMPEX SRL CUI: 5740077 | 39263000-3 | 08.09.2026 | 1.339 |
| Obiectul contractului: pachet articole birou | ||||
| DA41134533 | VIBOXO SRL CUI: 50264327 | 72600000-6 | 08.09.2026 | 1.099 |
| Obiectul contractului: asc orar ltn | ||||
| DA41107999 | 3KMM SRL CUI: 30003491 | 85147000-1 | 06.09.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: servicii medicina muncii | ||||
| DA40995559 | BETA SRL CUI: 2174984 | 03413000-8 | 14.08.2026 | 90.000 |
| Obiectul contractului: lemn pentru centrale termice | ||||
| DA40988411 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 13.08.2026 | 1.792 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA40988333 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72322000-8 | 13.08.2026 | 8.740 |
| Obiectul contractului: catalog electronic 2026-2027 | ||||
| DA40825132 | NOVAEFCOR SRL CUI: 33264726 | 39515000-5 | 16.07.2026 | 9.000 |
| Obiectul contractului: reparatii rolete si mobilier | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4666100/api/v1/authorities/4666100/spend/api/v1/authorities/4666100/scores/api/v1/authorities/4666100/benchmarks/api/v1/authorities/4666100/county/api/v1/red-flags/by-authority/4666100/api/v1/authorities/4666100/years/api/v1/authorities/4666100/cpv/api/v1/authorities/4666100/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders