Cheltuieli totale
2,45 Mil.
80 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,45 Mil.
1.023 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 146 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 81; restul de 69 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANNER CONSTRUCTOR SRL CUI: 47765263 | 459.961 | — | — | 459.961 | 18,8% | 1 |
| 2 | ELFANCONS 2015 SRL CUI: 34198515 | 260.483 | — | — | 260.483 | 10,6% | 1 |
| 3 | NOARIM GROUP SRL CUI: 19754714 | 231.110 | — | — | 231.110 | 9,4% | 5 |
| 4 | FARBUM SRL CUI: 2176039 | 219.095 | — | — | 219.095 | 8,9% | 169 |
| 5 | FRIGO TEHNICA SRL CUI: 5761193 | 149.379 | — | — | 149.379 | 6,1% | 202 |
| 6 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 118.424 | — | — | 118.424 | 4,8% | 74 |
| 7 | ANIKATEAM SRL CUI: 51305590 | 100.000 | — | — | 100.000 | 4,1% | 1 |
| 8 | PRIMDENT SRL CUI: 9709562 | 91.879 | — | — | 91.879 | 3,7% | 6 |
| 9 | PRINTECH COMPANY SRL CUI: 16617933 | 85.134 | — | — | 85.134 | 3,5% | 145 |
| 10 | PROARHIVALII 1831 SRL CUI: 6819749 | 49.596 | — | — | 49.596 | 2,0% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 2,45 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41301935 | PRINTECH COMPANY SRL CUI: 16617933 | 30125100-2 | 30.09.2026 | 198 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile | ||||
| DA41297134 | FRIGO TEHNICA SRL CUI: 5761193 | 03142500-3 | 30.09.2026 | 1.004 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DA41290598 | RATIPEST PROD SRL CUI: 16119530 | 55520000-1 | 29.09.2026 | 151 |
| Obiectul contractului: prajituri diverse (100 grame) | ||||
| DA41290865 | VEL PITAR SA CUI: 21229091 | 15811100-7 | 29.09.2026 | 199 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DA41274615 | FRIGO TEHNICA SRL CUI: 5761193 | 15113000-3 | 28.09.2026 | 1.390 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DA41272660 | VEL PITAR SA CUI: 21229091 | 15811100-7 | 28.09.2026 | 159 |
| Obiectul contractului: alba vp fel 400g | ||||
| DA41273990 | CARREFOUR ROMANIA SA CUI: 11588780 | 44423000-1 | 28.09.2026 | 1.702 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA41265901 | ADNCODEX SRL CUI: 38046455 | 80530000-8 | 28.09.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: curs de instruire in domeniul notiunilor fundamentale de igiena | ||||
| DA41258789 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 24.09.2026 | 948 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA41258823 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39110000-6 | 24.09.2026 | 454 |
| Obiectul contractului: scaun leganza c11 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4666169/api/v1/authorities/4666169/spend/api/v1/authorities/4666169/scores/api/v1/authorities/4666169/benchmarks/api/v1/authorities/4666169/county/api/v1/red-flags/by-authority/4666169/api/v1/authorities/4666169/years/api/v1/authorities/4666169/cpv/api/v1/authorities/4666169/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders