Cheltuieli totale
2,03 Mil.
57 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,03 Mil.
269 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 166 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 58; restul de 46 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPELNITA SRL CUI: 9115853 | 945.180 | — | — | 945.180 | 46,7% | 12 |
| 2 | ELTOP SRL CUI: 2159798 | 355.670 | — | — | 355.670 | 17,6% | 7 |
| 3 | PROARHIVALII 1831 SRL CUI: 6819749 | 82.407 | — | — | 82.407 | 4,1% | 4 |
| 4 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 58.350 | — | — | 58.350 | 2,9% | 29 |
| 5 | SORAXAN GROUP SRL CUI: 18165664 | 49.736 | — | — | 49.736 | 2,5% | 15 |
| 6 | DEZINEB PREST SRL CUI: 34315330 | 49.153 | — | — | 49.153 | 2,4% | 3 |
| 7 | DARCOM SRL CUI: 2161720 | 48.678 | — | — | 48.678 | 2,4% | 35 |
| 8 | HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT SRL CUI: 27769473 | 43.400 | — | — | 43.400 | 2,1% | 3 |
| 9 | WIN FIRESHOW INVEST SRL CUI: 37236770 | 39.950 | — | — | 39.950 | 2,0% | 2 |
| 10 | TOWINPLAST CONSTRUCT 2017 SRL CUI: 37012098 | 33.715 | — | — | 33.715 | 1,7% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 2,03 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41277408 | PRIDO WATER SRL CUI: 36291741 | 42910000-8 | 28.09.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: membrana osmotica | ||||
| DA41155840 | SUPELNITA SRL CUI: 9115853 | 03413000-8 | 11.09.2026 | 195.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA41105154 | DEZINEB PREST SRL CUI: 34315330 | 90921000-9 | 03.09.2026 | 16.500 |
| Obiectul contractului: pachet servicii de dezinfectie , dezinsectie si deratizare | ||||
| DA41089176 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 01.09.2026 | 2.361 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41078694 | MEDSERV MIN SA CUI: 14814475 | 85147000-1 | 01.09.2026 | 1.518 |
| Obiectul contractului: servicii medicale de medicina muncii, control medical periodic | ||||
| DA41027309 | TRITON SRL CUI: 7424364 | 16310000-1 | 20.08.2026 | 174 |
| Obiectul contractului: pachet tambur motocoasa | ||||
| DA40865506 | SMART EDUTECH SRL CUI: 47395926 | 48190000-6 | 22.07.2026 | 720 |
| Obiectul contractului: servicii utilizare - sistem electronic de management scolar | ||||
| DA40864155 | SMART EDUTECH SRL CUI: 47395926 | 48190000-6 | 22.07.2026 | 6.000 |
| Obiectul contractului: servicii utilizare - sistem electronic de management scolar | ||||
| DA40540668 | ANDU LAU GRUP SRL CUI: 35135515 | 31681410-0 | 03.06.2026 | 1.394 |
| Obiectul contractului: pachet materiale electrice | ||||
| DA40495022 | TRITON SRL CUI: 7424364 | 44423000-1 | 27.05.2026 | 655 |
| Obiectul contractului: reparatie motocositoare stihl fs 240 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4666207/api/v1/authorities/4666207/spend/api/v1/authorities/4666207/scores/api/v1/authorities/4666207/benchmarks/api/v1/authorities/4666207/county/api/v1/red-flags/by-authority/4666207/api/v1/authorities/4666207/years/api/v1/authorities/4666207/cpv/api/v1/authorities/4666207/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders