Cheltuieli totale
191.978 RON
16 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2024
Achiziții directe
191.978 RON
39 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 280 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 16; restul de 4 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM SA CUI: 1590082 | 70.134 | — | — | 70.134 | 36,5% | 1 |
| 2 | TIP LUX SRL CUI: 11718287 | 57.718 | — | — | 57.718 | 30,1% | 18 |
| 3 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 21.253 | — | — | 21.253 | 11,1% | 2 |
| 4 | CONTASOL PREST SRL CUI: 27784295 | 8.400 | — | — | 8.400 | 4,4% | 1 |
| 5 | NETIX COMPUTERS SRL CUI: 11737084 | 6.217 | — | — | 6.217 | 3,2% | 2 |
| 6 | FIPRO TRADE SRL CUI: 6847773 | 5.767 | — | — | 5.767 | 3,0% | 1 |
| 7 | TORA PRINT SRL CUI: 23265350 | 5.492 | — | — | 5.492 | 2,9% | 3 |
| 8 | INSTAL VLADGAZ SRL CUI: 33373197 | 3.775 | — | — | 3.775 | 2,0% | 1 |
| 9 | COMTEC SRL CUI: 2159780 | 2.966 | — | — | 2.966 | 1,5% | 2 |
| 10 | LA ILIUTA SRL CUI: 22271337 | 2.400 | — | — | 2.400 | 1,3% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 191.978 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA36209356 | TORA PRINT SRL CUI: 23265350 | 22458000-5 | 29.07.2024 | 3.442 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA33904223 | TORA PRINT SRL CUI: 23265350 | 22458000-5 | 30.08.2023 | 1.347 |
| Obiectul contractului: 22458000-5 imprimate la comanda | ||||
| DA33470852 | TIP LUX SRL CUI: 11718287 | 22111000-1 | 20.06.2023 | 2.454 |
| Obiectul contractului: pachet carti | ||||
| DA33005611 | TIP LUX SRL CUI: 11718287 | 30199000-0 | 13.04.2023 | 2.808 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie | ||||
| DA32979081 | TIP LUX SRL CUI: 11718287 | 39831240-0 | 10.04.2023 | 4.207 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA31963344 | NETIX COMPUTERS SRL CUI: 11737084 | 30192000-1 | 22.11.2022 | 3.696 |
| Obiectul contractului: pachet accesorii de birou | ||||
| DA31940552 | FIPRO TRADE SRL CUI: 6847773 | 39831240-0 | 21.11.2022 | 5.767 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie - 6862 | ||||
| DA31235355 | TORA PRINT SRL CUI: 23265350 | 22458000-5 | 24.08.2022 | 703 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA30863313 | INSTAL VLADGAZ SRL CUI: 33373197 | 45231223-4 | 22.06.2022 | 3.775 |
| Obiectul contractului: verificari, revizie gaze naturale | ||||
| DA30716075 | LIBRARIE NET SRL CUI: 13784260 | 22113000-5 | 30.05.2022 | 963 |
| Obiectul contractului: pachet carti biblioteca | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4666320/api/v1/authorities/4666320/spend/api/v1/authorities/4666320/scores/api/v1/authorities/4666320/benchmarks/api/v1/authorities/4666320/county/api/v1/red-flags/by-authority/4666320/api/v1/authorities/4666320/years/api/v1/authorities/4666320/cpv/api/v1/authorities/4666320/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders