Cheltuieli totale
1,91 Mil.
77 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,91 Mil.
923 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 169 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 77; restul de 65 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELTOP SRL CUI: 2159798 | 747.064 | — | — | 747.064 | 39,0% | 15 |
| 2 | FRIGO TEHNICA SRL CUI: 5761193 | 137.550 | — | — | 137.550 | 7,2% | 118 |
| 3 | FARBUM SRL CUI: 2176039 | 92.935 | — | — | 92.935 | 4,9% | 84 |
| 4 | SMIS TRAINING EXPERTS & CONSULTANTS SRL CUI: 17884211 | 91.142 | — | — | 91.142 | 4,8% | 2 |
| 5 | COJALMUR CONSTRUCT SRL CUI: 30251934 | 77.875 | — | — | 77.875 | 4,1% | 73 |
| 6 | PRIMDENT SRL CUI: 9709562 | 76.364 | — | — | 76.364 | 4,0% | 1 |
| 7 | LAZAR SERVICE COM SRL CUI: 2163560 | 68.201 | — | — | 68.201 | 3,6% | 1 |
| 8 | ENIGMA COM SRL CUI: 2159305 | 64.140 | — | — | 64.140 | 3,4% | 83 |
| 9 | COMTEC SRL CUI: 2159780 | 57.496 | — | — | 57.496 | 3,0% | 49 |
| 10 | POINT PAPER SRL CUI: 6821978 | 57.360 | — | — | 57.360 | 3,0% | 46 |
Ponderea este calculată din cei 1,91 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40704171 | TORA PRINT SRL CUI: 23265350 | 22458000-5 | 29.06.2026 | 145 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate | ||||
| DA40657927 | ELTOP SRL CUI: 2159798 | 39717200-3 | 18.06.2026 | 5.800 |
| Obiectul contractului: aer conditionat hava hmi-18sp + hme-18sp 18000 btu, wi-fi, a++ racire, a+/a+++ incalzire, montaj apa | ||||
| DA40599813 | PRINTECH COMPANY SRL CUI: 16617933 | 30125120-8 | 10.06.2026 | 505 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||
| DA40494790 | PRINTECH COMPANY SRL CUI: 16617933 | 30197643-5 | 28.05.2026 | 322 |
| Obiectul contractului: hartie a4 imprimanta absolut paper | ||||
| DA40451015 | COMTEC SRL CUI: 2159780 | 50000000-5 | 22.05.2026 | 820 |
| Obiectul contractului: pachet reparatie multifunctional brother mfc 8380dn plus cartus brother | ||||
| DA40448692 | ANINOASA-TIM SRL CUI: 5188127 | 50413200-5 | 21.05.2026 | 1.296 |
| Obiectul contractului: verificare autorizata semestriala la hidrant interior conf.p118/ii | ||||
| DA39765449 | CENTRUL DE CALCUL SA CUI: 2163993 | 79132100-9 | 04.02.2026 | 546 |
| Obiectul contractului: directa | ||||
| DA39743887 | ACCESS2ACCESSIBILITY MOVEMENT SRL CUI: 43501587 | 19520000-7 | 02.02.2026 | 6.579 |
| Obiectul contractului: directa | ||||
| DA39500684 | POINT PAPER SRL CUI: 6821978 | 39831240-0 | 10.12.2025 | 2.701 |
| Obiectul contractului: directa | ||||
| DA39497532 | ANINOASA-TIM SRL CUI: 5188127 | 33141623-3 | 10.12.2025 | 3.360 |
| Obiectul contractului: directa | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4666398/api/v1/authorities/4666398/spend/api/v1/authorities/4666398/scores/api/v1/authorities/4666398/benchmarks/api/v1/authorities/4666398/county/api/v1/red-flags/by-authority/4666398/api/v1/authorities/4666398/years/api/v1/authorities/4666398/cpv/api/v1/authorities/4666398/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders