Cheltuieli totale
49,56 Mil.
750 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
33,35 Mil.
12.257 achiziții
Achiziții offline
2,05 Mil.
516 achiziții
Licitații
14,15 Mil.
44 proceduri · 82 contracte
Rata ofertantului unic
29,7%
74 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 3.891 din 5.138
Indice DSI
71,4%
35,41 Mil. din 49,56 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 225 din 4.323
Indice HHI
1.244
0 din 3 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 2.423 din 3.055
În context județean: 0,30% din banii cheltuiți în județul SUCEAVA · Locul 89 din 559 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 175; restul de 163 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRMAX SRL CUI: 9378655 | 2.372.326 | — | — | 2.372.326 | 4,8% | 103 |
| 2 | DORNA MEDICAL SRL CUI: 15978905 | 366.572 | 28.636 | 1.416.864 | 1.812.072 | 3,7% | 28 |
| 3 | FORESTFALT SERVICII SRL CUI: 24785890 | — | — | 1.709.820 | 1.709.820 | 3,5% | 7 |
| 4 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 47.387 | 176 | 1.574.180 | 1.621.743 | 3,3% | 6 |
| 5 | K & M IMPORT-EXPORT SRL CUI: 5030940 | — | 146.400 | 1.373.700 | 1.520.100 | 3,1% | 6 |
| 6 | BICONSTANT SRL CUI: 17589912 | 1.181.981 | — | — | 1.181.981 | 2,4% | 37 |
| 7 | MESSER ROMANIA GAZ SRL CUI: 10547308 | 1.059.214 | 15.400 | — | 1.074.614 | 2,2% | 62 |
| 8 | PHM COMSERV SRL CUI: 21314065 | 398.380 | — | 676.000 | 1.074.380 | 2,2% | 19 |
| 9 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 1.005.632 | 16.033 | — | 1.021.665 | 2,1% | 450 |
| 10 | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL CUI: 8955860 | 576.120 | 1.640 | 405.291 | 983.051 | 2,0% | 153 |
Ponderea este calculată din cei 49,56 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit. Restul de 1 RON sunt bani din licitații fără împărțire completă pe câștigători în date.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41298903 | AVANTEC PROTECT SERVICE SRL CUI: 8420816 | 50413200-5 | 30.09.2026 | 1.725 |
| Obiectul contractului: prestari servicii psi - hidranti -comanda ferma | ||||
| DA41294480 | IANYS PRODCOM SRL CUI: 8486837 | 44411100-5 | 30.09.2026 | 1.089 |
| Obiectul contractului: diverse materiale de reparatii - comanda ferma | ||||
| DA41294903 | IANYS PRODCOM SRL CUI: 8486837 | 44192000-2 | 30.09.2026 | 1.633 |
| Obiectul contractului: diverse materiale de reparatii - comanda ferma | ||||
| DA41296539 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 30.09.2026 | 43 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole - comanda ferma | ||||
| DA41281101 | DONA LOGISTICA SA CUI: 3596251 | 33622100-7 | 30.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: aspenter acut 300mg-pulb.+solv.sol.orala x 15ml x 1fl.-terapia ro - comanda ferma | ||||
| DA41284805 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44621111-0 | 29.09.2026 | 384 |
| Obiectul contractului: radiator baie scala - comanda ferma | ||||
| DA41280966 | EVOREVO SRL CUI: 32761476 | 42912310-8 | 29.09.2026 | 236 |
| Obiectul contractului: set 3 cartuse prefiltrare apa lavoar chirurgical (filtre: 20; 10; 5; 1; 0,5 comanda ferma | ||||
| DA41273197 | EURONIC ACTIV SRL CUI: 36750658 | 31681000-3 | 28.09.2026 | 921 |
| Obiectul contractului: pachet materiale electrice - comanda ferma | ||||
| DA41273220 | EURONIC ACTIV SRL CUI: 36750658 | 44115210-4 | 28.09.2026 | 364 |
| Obiectul contractului: pachet materiale sanitare - comanda ferma | ||||
| DA41267735 | DONA LOGISTICA SA CUI: 3596251 | 33614000-7 | 25.09.2026 | 56 |
| Obiectul contractului: comanda ferma - hepiflor pentru bebelusi si copii 2g-plic. x 10- | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868324 | SAVOX SRL CUI: 19130893 | 44316510-6 | 30.09.2026 | 237 |
| Obiectul contractului: produse de feronerie | ||||
| DAN2864752 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | 71631000-0 | 28.09.2026 | 177 |
| Obiectul contractului: taxa verificare tehnica periodica a instalatiilor de utilizare gaze naturale - spital | ||||
| DAN2864738 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | 71631000-0 | 28.09.2026 | 146 |
| Obiectul contractului: taxa verificare tehnica periodica a instalatiei de utilizare gaze naturale -tbc | ||||
| DAN2849565 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET-COD CAEN 3600390042916203711271207219841384258559 CUI: 18264854 | 98390000-3 | 09.09.2026 | 1.611 |
| Obiectul contractului: taxa emitere autorizatie | ||||
| DAN2842732 | SAVOX SRL CUI: 19130893 | 44316510-6 | 31.08.2026 | 100 |
| Obiectul contractului: produse de feronerie | ||||
| DAN2811308 | ACET SA CUI: 713519 | 98390000-3 | 17.07.2026 | 17.283 |
| Obiectul contractului: furnizare apa potabila+canal aferent | ||||
| DAN2811295 | ACET SA CUI: 713519 | 98390000-3 | 17.07.2026 | 14.806 |
| Obiectul contractului: furnizare apa potabila + canal aferent | ||||
| DAN2811291 | ACET SA CUI: 713519 | 98390000-3 | 17.07.2026 | 13.324 |
| Obiectul contractului: furnizare apa potabila +canal aferent | ||||
| DAN2811279 | ACET SA CUI: 713519 | 98390000-3 | 17.07.2026 | 14.683 |
| Obiectul contractului: apa potabila, canal aferent | ||||
| DAN2811273 | ACET SA CUI: 713519 | 98390000-3 | 17.07.2026 | 11.684 |
| Obiectul contractului: apa potabile , canal aferent apei potabile | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1136868 | procedura simplificata | 45231113-0 | 09.09.2026 | 534.627 |
| Obiectul contractului: executie lucrari de inlocuire( reabilitare) trasee de termoficare in incinta spitalului municipal campulung moldovenesc | ||||
| CAN1172218 | negociere fara publicare prealabila | 65310000-9 | 30.07.2026 | 775.731 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica | ||||
| CAN1172108 | negociere fara publicare prealabila | 03413000-8 | 28.07.2026 | 303.000 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare lemn de foc-fag nr.14600/28.07.2026 | ||||
| CAN1170832 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 03.07.2026 | 124.051 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare gaze naturale | ||||
| SCNA1133688 | procedura simplificata | 31671200-2 | 04.06.2026 | 676.000 |
| Obiectul contractului: furnizare, instalare si punere in functiune tub cupola rx pentru instalatia radiologica fujifilm fct<br>speedia hd din cadrul laboratorului de radiologie si imagistica al spitalului municipal campulung moldovenesc | ||||
| CAN1159702 | negociere fara publicare prealabila | 03413000-8 | 18.12.2025 | 161.700 |
| Obiectul contractului: act aditional nr. 23408/17.12.2025 la contract nr.12314/11,07,2025 avand ca obiect furnizare lemn de foc-fag | ||||
| SCNA1126604 | procedura simplificata | 33100000-1 | 15.10.2025 | 558.255 |
| Obiectul contractului: furnizare aparate, echipamente medicale necesare pentru spitalul municipal campulung moldovenesc | ||||
| CAN1151008 | negociere fara publicare prealabila | 65310000-9 | 18.07.2025 | 407.099 |
| Obiectul contractului: contract nr. 12470/14.07.2025 de furnizare a energiei electrice la consumatorieligibili | ||||
| CAN1150633 | negociere fara publicare prealabila | 03413000-8 | 14.07.2025 | 323.400 |
| Obiectul contractului: contract nr. 12314/11.07.2025 de furnizare lemn de fag | ||||
| CAN1150301 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 08.07.2025 | 102.876 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare gaze naturale | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4674625/api/v1/authorities/4674625/spend/api/v1/authorities/4674625/scores/api/v1/authorities/4674625/benchmarks/api/v1/authorities/4674625/county/api/v1/red-flags/by-authority/4674625/api/v1/authorities/4674625/years/api/v1/authorities/4674625/cpv/api/v1/authorities/4674625/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders