Cheltuieli totale
3,81 Mil.
92 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,81 Mil.
390 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul BRĂILA · Locul 153 din 346 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 73; restul de 61 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESTOKEV SRL CUI: 40935018 | 733.256 | — | — | 733.256 | 19,2% | 3 |
| 2 | EXPERT FIRE PROOF SRL CUI: 35390682 | 471.262 | — | — | 471.262 | 12,4% | 5 |
| 3 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 407.045 | — | — | 407.045 | 10,7% | 56 |
| 4 | PANCRONEX SA CUI: 4719476 | 321.615 | — | — | 321.615 | 8,4% | 2 |
| 5 | BRAILANO SRL CUI: 23398852 | 256.970 | — | — | 256.970 | 6,7% | 2 |
| 6 | ALFA VEGA SRL CUI: 2386812 | 151.751 | — | — | 151.751 | 4,0% | 8 |
| 7 | OFFICE MAX SRL CUI: 13791055 | 94.878 | — | — | 94.878 | 2,5% | 18 |
| 8 | PROMOTAS SRL CUI: 12912884 | 89.450 | — | — | 89.450 | 2,3% | 2 |
| 9 | MURANIS SERV INSTAL SRL CUI: 27794531 | 86.778 | — | — | 86.778 | 2,3% | 5 |
| 10 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 81.815 | — | — | 81.815 | 2,1% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 3,81 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41304368 | ASOCIATIA EUROPASS HUB CUI: 47556046 | 80530000-8 | 30.09.2026 | 24.000 |
| Obiectul contractului: servicii formare personal didactic - 2 programe de formare acreditate de ministerul educatiei | ||||
| DA41301665 | COPY - SYSTEMS SRL CUI: 14606733 | 30125120-8 | 30.09.2026 | 1.398 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse tonere | ||||
| DA41290717 | BGD IMPEX SRL CUI: 6815267 | 30192700-8 | 29.09.2026 | 1.373 |
| Obiectul contractului: pachet prduse de birotica si papetarie | ||||
| DA41280897 | EDMUNT MEDIA SERV SRL CUI: 9687936 | 22458000-5 | 28.09.2026 | 672 |
| Obiectul contractului: carnete scolare | ||||
| DA41257939 | CLINICAL MEDMUN SRL CUI: 32053453 | 85100000-0 | 24.09.2026 | 3.190 |
| Obiectul contractului: servicii medicale medicina muncii invatamant | ||||
| DA41173472 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30195900-1 | 14.09.2026 | 306 |
| Obiectul contractului: tabla magnetica 120x200 cm | ||||
| DA41173594 | EXPERT FIRE PROOF SRL CUI: 35390682 | 45331220-4 | 14.09.2026 | 9.917 |
| Obiectul contractului: montaj aparate aer conditionat | ||||
| DA41144077 | ACAROM SRL CUI: 24543888 | 90923000-3 | 09.09.2026 | 341 |
| Obiectul contractului: prestari servicii deratizare | ||||
| DA41144041 | ACAROM SRL CUI: 24543888 | 90921000-9 | 09.09.2026 | 2.547 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de dezinfectie si dezinsectie | ||||
| DA41128212 | EDMUNT MEDIA SERV SRL CUI: 9687936 | 22458000-5 | 07.09.2026 | 514 |
| Obiectul contractului: registre scolare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4675760/api/v1/authorities/4675760/spend/api/v1/authorities/4675760/scores/api/v1/authorities/4675760/benchmarks/api/v1/authorities/4675760/county/api/v1/red-flags/by-authority/4675760/api/v1/authorities/4675760/years/api/v1/authorities/4675760/cpv/api/v1/authorities/4675760/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders