Cheltuieli totale
1,81 Mil.
149 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,75 Mil.
548 achiziții
Achiziții offline
66.373 RON
79 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul ALBA · Locul 217 din 410 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 79; restul de 67 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS SRL CUI: 45671871 | 264.912 | — | — | 264.912 | 14,6% | 2 |
| 2 | WESTERN SECURITY GUARD SRL CUI: 35876705 | 207.387 | 7.174 | — | 214.561 | 11,8% | 8 |
| 3 | FIRST CLASS SRL CUI: 15758977 | 116.449 | — | — | 116.449 | 6,4% | 35 |
| 4 | HANU GENERAL SERVICES SRL CUI: 41530080 | 99.660 | — | — | 99.660 | 5,5% | 4 |
| 5 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 89.740 | — | — | 89.740 | 4,9% | 40 |
| 6 | STEM SERV SRL CUI: 18827141 | 60.664 | — | — | 60.664 | 3,3% | 5 |
| 7 | PRO CENTRAL DOCUMENT SRL CUI: 38927730 | 57.605 | — | — | 57.605 | 3,2% | 5 |
| 8 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 53.798 | — | — | 53.798 | 3,0% | 6 |
| 9 | TOTAL CLEANING SRL CUI: 19177942 | 44.655 | — | — | 44.655 | 2,5% | 17 |
| 10 | LIBRARIE NET SRL CUI: 13784260 | 37.311 | — | — | 37.311 | 2,1% | 17 |
Ponderea este calculată din cei 1,81 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41271247 | ALSTING SERVCOM SRL CUI: 35095429 | 50413200-5 | 28.09.2026 | 463 |
| Obiectul contractului: verificare stingator de incendiu tip p6 | ||||
| DA41128757 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72322000-8 | 08.09.2026 | 6.393 |
| Obiectul contractului: platforma de management educational viva catalog | ||||
| DA41102034 | GTA TECH SRL CUI: 52608150 | 30233140-4 | 04.09.2026 | 4.850 |
| Obiectul contractului: nas synology echipat | ||||
| DA40954622 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 06.08.2026 | 4.639 |
| Obiectul contractului: tipizate si birotica | ||||
| DA40950050 | VASICOS CENTER SRL CUI: 6444320 | 16160000-4 | 06.08.2026 | 1.860 |
| Obiectul contractului: masina de tuns gazon husqvarna lc151 | ||||
| DA40951068 | ROXER GRUP SRL CUI: 201845 | 30232110-8 | 06.08.2026 | 16.364 |
| Obiectul contractului: xerox versalink b7125 | ||||
| DA40949899 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 39162110-9 | 06.08.2026 | 9.843 |
| Obiectul contractului: rechizite scolare si materiale de birotica | ||||
| DA40920739 | STARTEX MORAR SRL CUI: 39867904 | 30197643-5 | 31.07.2026 | 3.840 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 80g natural | ||||
| DA40921516 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 39831240-0 | 31.07.2026 | 3.692 |
| Obiectul contractului: produse ar | ||||
| DA40920719 | STARTEX MORAR SRL CUI: 39867904 | 30197643-5 | 31.07.2026 | 3.239 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 80g natural | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2843448 | FRAENKSYS SRL CUI: 29486384 | 44511500-0 | 01.09.2026 | 521 |
| Obiectul contractului: echipamente de intreetinerea spatiilor verzi | ||||
| DAN2843445 | FRAENKSYS SRL CUI: 29486384 | 16160000-4 | 01.09.2026 | 446 |
| Obiectul contractului: echipamente pentru intretinerea spatiilor verzi | ||||
| DAN2813048 | DIESEL TRADING ONE SRL CUI: 29023452 | 09132100-4 | 21.07.2026 | 446 |
| Obiectul contractului: benzina fara plumb | ||||
| DAN2800692 | ISABELA SRL CUI: 3275553 | 15981100-9 | 07.07.2026 | 829 |
| Obiectul contractului: apa minerala plata | ||||
| DAN2546694 | ALSTING SERVCOM SRL CUI: 35095429 | 50413200-5 | 12.09.2025 | 478 |
| Obiectul contractului: servicii intretinere echipament de stingere a incendiilor | ||||
| DAN2525228 | DIESEL TRADING ONE SRL CUI: 29023452 | 09132100-4 | 07.08.2025 | 360 |
| Obiectul contractului: benzina motocoasa | ||||
| DAN2478713 | ISABELA SRL CUI: 3275553 | 15981100-9 | 16.06.2025 | 955 |
| Obiectul contractului: apa minerala plata | ||||
| DAN2318953 | VALIMEDIA SRL CUI: 18119412 | 22462000-6 | 22.11.2024 | 870 |
| Obiectul contractului: materiale publicitare | ||||
| DAN2243143 | AUTOMOBIL SERVICE HAIDUC SRL CUI: 30450945 | 09132100-4 | 07.08.2024 | 255 |
| Obiectul contractului: benzina motocoasa | ||||
| DAN2243117 | FERO METAL SRL CUI: 1769607 | 44423000-1 | 07.08.2024 | 353 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4700309/api/v1/authorities/4700309/spend/api/v1/authorities/4700309/scores/api/v1/authorities/4700309/benchmarks/api/v1/authorities/4700309/county/api/v1/red-flags/by-authority/4700309/api/v1/authorities/4700309/years/api/v1/authorities/4700309/cpv/api/v1/authorities/4700309/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders