Cheltuieli totale
18,44 Mil.
217 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,77 Mil.
1.485 achiziții
Achiziții offline
1,41 Mil.
89 achiziții
Licitații
11,26 Mil.
16 proceduri · 18 contracte
Rata ofertantului unic
39,1%
23 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 3.082 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
5.029
0 din 2 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 256 din 3.055
În context județean: 0,07% din banii cheltuiți în județul IAȘI · Locul 164 din 648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 114; restul de 102 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEX COM SRL CUI: 6670360 | — | — | 3.567.919 | 3.567.919 | 19,4% | 6 |
| 2 | ROMCHIM PROTECT SRL CUI: 10167619 | — | — | 2.621.478 | 2.621.478 | 14,2% | 1 |
| 3 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | — | — | 2.301.788 | 2.301.788 | 12,5% | 1 |
| 4 | DOVALI SRL CUI: 5446250 | — | — | 1.351.703 | 1.351.703 | 7,3% | 1 |
| 5 | BIROTICA RS SRL CUI: 32329177 | 1.173.512 | 9.758 | — | 1.183.270 | 6,4% | 470 |
| 6 | QUARTZ MATRIX SRL CUI: 5150840 | 238.110 | 32.095 | 482.158 | 752.363 | 4,1% | 119 |
| 7 | LIDANA COM SRL CUI: 6213822 | — | — | 660.301 | 660.301 | 3,6% | 1 |
| 8 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 590.676 | — | — | 590.676 | 3,2% | 50 |
| 9 | UNITA TURISM HOLDING SA CUI: 2094737 | 504.416 | — | — | 504.416 | 2,7% | 8 |
| 10 | ANDERS BIROTICA SRL CUI: 33132911 | 328.989 | — | — | 328.989 | 1,8% | 20 |
Ponderea este calculată din cei 18,44 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41278415 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 30237200-1 | 28.09.2026 | 388 |
| Obiectul contractului: mouse | ||||
| DA41277615 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 39263000-3 | 28.09.2026 | 520 |
| Obiectul contractului: biblioraft a4 plastifiat pp/paper margine metalica 75 mm | ||||
| DA41276991 | BIROTICA RS SRL CUI: 32329177 | 30125100-2 | 28.09.2026 | 942 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner konica | ||||
| DA41270744 | SILVER ROM AGRO SRL CUI: 25472475 | 79400000-8 | 25.09.2026 | 83.500 |
| Obiectul contractului: pachet servicii de consultanta fondul pt modernizare | ||||
| DA41270786 | SOLCAD ELECTRIC SRL CUI: 45504652 | 71323100-9 | 25.09.2026 | 24.000 |
| Obiectul contractului: achizitie studiu fezabilitate, proiect tehnic, verificare proiect si asistenta tehnica | ||||
| DA41239204 | ELCO SERVICE SRL CUI: 14327216 | 39298700-4 | 23.09.2026 | 198 |
| Obiectul contractului: mapa plus format a4 cu 4 coltare metalica pentru diploma | ||||
| DA41242098 | IASI IT SRL CUI: 30767707 | 30125100-2 | 23.09.2026 | 885 |
| Obiectul contractului: tonere konica minolta | ||||
| DA41135516 | STAR STYLL SRL CUI: 15615730 | 90921000-9 | 09.09.2026 | 4.874 |
| Obiectul contractului: servicii dezinsectie-deratizare | ||||
| DA41133668 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15890000-3 | 08.09.2026 | 1.399 |
| Obiectul contractului: pachet diverse produse | ||||
| DA41133689 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 08.09.2026 | 1.497 |
| Obiectul contractului: pachet diverse produse curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2816840 | BIROTICA RS SRL CUI: 32329177 | 30192153-8 | 24.07.2026 | 85 |
| Obiectul contractului: stampila | ||||
| DAN2816837 | FACILITY INSTAL SRL CUI: 25086709 | 22457000-8 | 24.07.2026 | 504 |
| Obiectul contractului: telecomenzi acces bariare | ||||
| DAN2816832 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 33772000-2 | 24.07.2026 | 1.245 |
| Obiectul contractului: pachet produse pahare servetele cafea | ||||
| DAN2807970 | BIROTICA RS SRL CUI: 32329177 | 39294100-0 | 14.07.2026 | 888 |
| Obiectul contractului: produse informative si de promovare<br>proiect peo 339794 | ||||
| DAN2781315 | PAPER PRINT INVEST SRL CUI: 6204824 | 22458000-5 | 16.06.2026 | 13.320 |
| Obiectul contractului: foi examne nationale fila 1 + fila 2 | ||||
| DAN2781310 | PAPER PRINT INVEST SRL CUI: 6204824 | 22458000-5 | 16.06.2026 | 2.376 |
| Obiectul contractului: foi examene nationale | ||||
| DAN2781301 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 16.06.2026 | 529 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DAN2781296 | BIROTICA RS SRL CUI: 32329177 | 79810000-5 | 16.06.2026 | 842 |
| Obiectul contractului: diplome concurs campiomate | ||||
| DAN2774130 | COLEGIUL NATIONAL COSTACHE NEGRUZZI CUI: 4701541 | 55130000-0 | 08.06.2026 | 35.370 |
| Obiectul contractului: cazare si masa 107 elevi profesori concurs ionel teodoreanu | ||||
| DAN2773962 | COLEGIUL TEHNIC IOAN C STEFANESCU IASI CUI: 4701096 | 55100000-1 | 08.06.2026 | 29.700 |
| Obiectul contractului: servicii cazare masa concurs nationala matematica aplocata adolf haimovici | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1158224 | licitatie deschisa | 39162110-9 | 26.11.2025 | 1.351.703 |
| Obiectul contractului: pachete rechizite scolare gratuite pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar din judetul iasi in anul scolar 2025-2026 | ||||
| CAN1136140 | licitatie deschisa | 39162110-9 | 04.11.2024 | 1.154.161 |
| Obiectul contractului: pachete rechizite scolare gratuite pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar din judetul iasi in anul scolar 2024-2025 | ||||
| CAN1116315 | licitatie deschisa | 39162110-9 | 24.11.2023 | 875.956 |
| Obiectul contractului: pachete rechizite scolare gratuite pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar din judetul iasi in anul scolar 2023-2024 | ||||
| CAN1093979 | licitatie deschisa | 18143000-3 | 16.12.2022 | 2.621.478 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare echipamente si materiale de protectie necesare prevenirii infectarii si raspandirii covid-19 | ||||
| CAN1063966 | licitatie deschisa | 39162110-9 | 11.10.2021 | 597.413 |
| Obiectul contractului: furnizarea rechizitelor scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar din judetul iasi in anul scolar 2021-2022 | ||||
| SCNA1058448 | procedura simplificata | 22462000-6 | 23.09.2021 | 120.640 |
| Obiectul contractului: achizitie de materiale informare si promovare | ||||
| SCNA1058271 | procedura simplificata | 30213200-7 | 21.09.2021 | 9.112 |
| Obiectul contractului: achizitie de tablete cu conexiune la internet pentru 24 de luni | ||||
| SCNA1056177 | procedura simplificata | 30199000-0 | 05.08.2021 | 84.538 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare consumabile birotica si papetarie | ||||
| CAN1048050 | licitatie deschisa | 30213200-7 | 01.01.2021 | 2.301.788 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare a dispozitivelor electronice de tip tableta pentru uz scolar cu acces la internet la nivelul zonei de utilizare necesare asigurarii activitatilor didactice in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar din judetul iasi | ||||
| SCNA1047398 | procedura simplificata | 30213100-6 | 16.12.2020 | 140.983 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare echipamente informatice necesare dotarii isj iasi | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4701614/api/v1/authorities/4701614/spend/api/v1/authorities/4701614/scores/api/v1/authorities/4701614/benchmarks/api/v1/authorities/4701614/county/api/v1/red-flags/by-authority/4701614/api/v1/authorities/4701614/years/api/v1/authorities/4701614/cpv/api/v1/authorities/4701614/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders