Cheltuieli totale
6,66 Mil.
121 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,86 Mil.
737 achiziții
Achiziții offline
160.611 RON
308 achiziții
Licitații
1,64 Mil.
2 proceduri · 6 contracte
Rata ofertantului unic
33,3%
6 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 3.495 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul HUNEDOARA · Locul 124 din 334 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 93; restul de 81 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEVIS PROTEAM SRL CUI: 14421794 | — | — | 614.434 | 614.434 | 9,2% | 1 |
| 2 | CORNUL PREST SRL CUI: 4127210 | — | — | 614.434 | 614.434 | 9,2% | 1 |
| 3 | F&F TIGER 96 COM SRL CUI: 8647763 | 583.437 | 2.132 | — | 585.569 | 8,8% | 39 |
| 4 | IMPERIAL TRUST BUSINESS SRL CUI: 33253468 | 420.275 | — | — | 420.275 | 6,3% | 1 |
| 5 | MIDA SOFT BUSINESS SRL CUI: 16005870 | — | — | 410.913 | 410.913 | 6,2% | 5 |
| 6 | GRAND EUROTRUST SRL CUI: 32855848 | 384.716 | — | — | 384.716 | 5,8% | 2 |
| 7 | EUROSTAT VEST SRL CUI: 20659619 | 339.819 | — | — | 339.819 | 5,1% | 5 |
| 8 | ULTRA SPECIAL COMPUTER SRL CUI: 26524157 | 294.995 | — | — | 294.995 | 4,4% | 30 |
| 9 | ALFA SYSTEMS SRL CUI: 11686134 | 243.546 | 4.294 | — | 247.840 | 3,7% | 10 |
| 10 | MARIA SARA CONCEPT SRL CUI: 35067500 | 238.769 | — | — | 238.769 | 3,6% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 6,66 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41282814 | EUROSTAT VEST SRL CUI: 20659619 | 85141000-9 | 28.09.2026 | 3.657 |
| Obiectul contractului: serv.de intermed., management logistic si suport in-situ pt.eval.psihica a pers.didactic(69 pers) | ||||
| DA41229035 | MULTI SISTEM SRL CUI: 3557333 | 30125100-2 | 21.09.2026 | 398 |
| Obiectul contractului: toner brother original tn3600 pentru mfc-l5710 | ||||
| DA41228963 | TORA PRINT SRL CUI: 23265350 | 22458000-5 | 21.09.2026 | 2.488 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA41171709 | ULTRA SPECIAL COMPUTER SRL CUI: 26524157 | 30192113-6 | 14.09.2026 | 2.277 |
| Obiectul contractului: pachet it | ||||
| DA41130287 | FLORIANA PRATCOM SRL CUI: 8614855 | 71632000-7 | 08.09.2026 | 2.520 |
| Obiectul contractului: servicii testare tehnica | ||||
| DA41104586 | SANEX COM SRL CUI: 2671193 | 44423000-1 | 04.09.2026 | 1.241 |
| Obiectul contractului: pac diverse | ||||
| DA41102680 | GRAFICA PLUS SRL CUI: 6007113 | 39263000-3 | 03.09.2026 | 2.302 |
| Obiectul contractului: pachet articole | ||||
| DA41085387 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 01.09.2026 | 276 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41059902 | ILM CONSULTING SRL CUI: 6730780 | 16800000-3 | 27.08.2026 | 438 |
| Obiectul contractului: pachet accesorii pentru utilaje husqvarna | ||||
| DA41055973 | F&F TIGER 96 COM SRL CUI: 8647763 | 50413200-5 | 27.08.2026 | 11.223 |
| Obiectul contractului: serivivii | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1406122 | REFLEX COMPUTERS SRL CUI: 6592947 | 30125100-2 | 19.01.2021 | 2.185 |
| Obiectul contractului: cartuse | ||||
| DAN1406119 | ALIAT COMPUTERS SRL CUI: 15318127 | 30125110-5 | 19.01.2021 | 1.349 |
| Obiectul contractului: toner | ||||
| DAN1406109 | MULTI SISTEM SRL CUI: 3557333 | 30125100-2 | 19.01.2021 | 151 |
| Obiectul contractului: toner | ||||
| DAN1406105 | SANEX COM SRL CUI: 2671193 | 44423000-1 | 19.01.2021 | 648 |
| Obiectul contractului: materiale electrice | ||||
| DAN1406100 | LBW - EDITURI SPECIALIZATE SRL CUI: 30792727 | 22120000-7 | 19.01.2021 | 86 |
| Obiectul contractului: publicatii | ||||
| DAN1406095 | MULTI SISTEM SRL CUI: 3557333 | 50320000-4 | 19.01.2021 | 280 |
| Obiectul contractului: reparatie calculator | ||||
| DAN1406091 | MULTI SISTEM SRL CUI: 3557333 | 30125100-2 | 19.01.2021 | 2.059 |
| Obiectul contractului: cartuse toner | ||||
| DAN1406089 | SANEX COM SRL CUI: 2671193 | 44192000-2 | 19.01.2021 | 469 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DAN1406087 | LBW - EDITURI SPECIALIZATE SRL CUI: 30792727 | 22120000-7 | 19.01.2021 | 95 |
| Obiectul contractului: publicatii | ||||
| DAN1406085 | MULTI SISTEM SRL CUI: 3557333 | 30125110-5 | 19.01.2021 | 345 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1111183 | procedura simplificata | 30000000-9 | 26.09.2024 | 410.913 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente in cadrul proiectului dotarea cu laboratoare inteligente a liceului tehnologic ,,grigore miosil deva-hunedoara - f-pnrr-smartlabs-2023-0648 | ||||
| SCNA1059179 | procedura simplificata | 45315000-8 | 07.10.2021 | 1.228.867 |
| Obiectul contractului: executie lucrari si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia centrala proprie pe gaz. | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4727037/api/v1/authorities/4727037/spend/api/v1/authorities/4727037/scores/api/v1/authorities/4727037/benchmarks/api/v1/authorities/4727037/county/api/v1/red-flags/by-authority/4727037/api/v1/authorities/4727037/years/api/v1/authorities/4727037/cpv/api/v1/authorities/4727037/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders