Cheltuieli totale
5,92 Mil.
206 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,80 Mil.
1.660 achiziții
Achiziții offline
127.170 RON
26 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul SIBIU · Locul 156 din 413 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 95; restul de 83 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 1.543.350 | 96.018 | — | 1.639.368 | 27,7% | 15 |
| 2 | MOSYY CLEAN SOLUTIONS SRL CUI: 40306026 | 598.521 | — | — | 598.521 | 10,1% | 22 |
| 3 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 321.263 | — | — | 321.263 | 5,4% | 2 |
| 4 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 270.935 | 4.220 | — | 275.155 | 4,6% | 53 |
| 5 | MIDA SOFT BUSINESS SRL CUI: 16005870 | 268.249 | 1.701 | — | 269.950 | 4,6% | 95 |
| 6 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 254.619 | — | — | 254.619 | 4,3% | 2 |
| 7 | GESIB IMPEX SRL CUI: 4238227 | 212.047 | — | — | 212.047 | 3,6% | 100 |
| 8 | DENDRIO TECHNOLOGY SRL CUI: 2114184 | 184.342 | 610 | — | 184.952 | 3,1% | 44 |
| 9 | LUC CLEANING SRL CUI: 42910656 | 169.800 | — | — | 169.800 | 2,9% | 19 |
| 10 | CONSTANT SRL CUI: 787656 | 127.455 | — | — | 127.455 | 2,2% | 72 |
Ponderea este calculată din cei 5,92 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41290507 | OBSIDIAN COM SRL CUI: 21102615 | 30125000-1 | 29.09.2026 | 458 |
| Obiectul contractului: drum unit ricoh p501 418094 40000pag original modul cilindru ricoh p501 | ||||
| DA41277388 | OVI SOLO SRL CUI: 9127076 | 31519200-9 | 28.09.2026 | 1.224 |
| Obiectul contractului: neoane | ||||
| DA41268791 | CHROME COMPUTERS SRL CUI: 6639497 | 30125100-2 | 25.09.2026 | 795 |
| Obiectul contractului: 75m2xk0 cartus de toner lexmark negru, original, cx635 | ||||
| DA41270775 | MIDA SOFT BUSINESS SRL CUI: 16005870 | 30125100-2 | 25.09.2026 | 178 |
| Obiectul contractului: cartus toner ricoh black 407510 ricoh sp6430 oem:407510 | ||||
| DA41261842 | CONSTANT PRINT&PACK SRL CUI: 53201161 | 22900000-9 | 24.09.2026 | 1.710 |
| Obiectul contractului: coperta dosar parchet | ||||
| DA41245154 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 30125000-1 | 23.09.2026 | 416 |
| Obiectul contractului: 418094 419095 drum (40000 pag) original ricoh p500 p501 p 502 | ||||
| DA41245007 | ROSERVOTECH SRL CUI: 15857245 | 30125100-2 | 23.09.2026 | 1.022 |
| Obiectul contractului: 418447 419084 cartus toner original 14000pag ricoh p500 p500m p501 p501h p501m p501tl p502 oem | ||||
| DA41244809 | MIDA SOFT BUSINESS SRL CUI: 16005870 | 30125100-2 | 23.09.2026 | 992 |
| Obiectul contractului: cartus toner lexmark magenta 75m2xm0 lxk cs632,cx635 magenta rtn 11.7k crtg oem:75m2xm0 | ||||
| DA41226892 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 23.09.2026 | 2.072 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto 50 lei/fila | ||||
| DA41239446 | IASI IT SRL CUI: 30767707 | 30233132-5 | 22.09.2026 | 998 |
| Obiectul contractului: hard disk hdd extern 2 tb 2tb western digital wd elements portable 2.5 usb 3.0 negru wdbu6y0020bbk- | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1258250 | PACURET GERALDINA - TRADUCATOR CUI: 26791731 | 79530000-8 | 03.04.2020 | 369 |
| Obiectul contractului: traducere polona | ||||
| DAN1258239 | COMSA ADRIAN - TRADUCATOR CUI: 29627190 | 79530000-8 | 03.04.2020 | 537 |
| Obiectul contractului: traducere spaniola | ||||
| DAN1258236 | SZEKELY E ANNA TRADUCATOR SI INTERPRET CUI: 33795175 | 79530000-8 | 03.04.2020 | 1.275 |
| Obiectul contractului: traducere maghiara | ||||
| DAN1258226 | ROMBRIS SRL CUI: 18950216 | 79530000-8 | 03.04.2020 | 336 |
| Obiectul contractului: traducere italiana | ||||
| DAN1258217 | AILINCAI OLGA-LUCIA - TRADUCATOR SI INTERPRET CUI: 30877475 | 79530000-8 | 03.04.2020 | 168 |
| Obiectul contractului: traduceri | ||||
| DAN1258210 | TUDOR STILL SRL CUI: 10477741 | 39831240-0 | 03.04.2020 | 126 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DAN1258207 | MUND ANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 20483147 | 79530000-8 | 03.04.2020 | 604 |
| Obiectul contractului: traducere limba ceha | ||||
| DAN1258195 | PACURET GERALDINA - TRADUCATOR CUI: 26791731 | 79530000-8 | 03.04.2020 | 369 |
| Obiectul contractului: traducere limba polona | ||||
| DAN1258173 | PRECUP I OANA-ANCA - TRADUCATOR SI INTERPRET CUI: 22711870 | 79530000-8 | 03.04.2020 | 369 |
| Obiectul contractului: traducere engleza | ||||
| DAN1258165 | DENYDOR TRADUCERI SRL CUI: 40191651 | 79530000-8 | 03.04.2020 | 705 |
| Obiectul contractului: traducere portugheza | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4751450/api/v1/authorities/4751450/spend/api/v1/authorities/4751450/scores/api/v1/authorities/4751450/benchmarks/api/v1/authorities/4751450/county/api/v1/red-flags/by-authority/4751450/api/v1/authorities/4751450/years/api/v1/authorities/4751450/cpv/api/v1/authorities/4751450/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders