Cheltuieli totale
6,66 Mil.
160 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
133.309 RON
33 achiziții
Achiziții offline
6,53 Mil.
648 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul TIMIȘ · Locul 193 din 553 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 78; restul de 66 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ SOUND TEAM 2017 SRL CUI: 37698426 | — | 597.605 | — | 597.605 | 9,0% | 48 |
| 2 | GO MEDIA SRL CUI: 16306821 | 9.482 | 377.269 | — | 386.751 | 5,8% | 62 |
| 3 | FRANCO TESTA SRL CUI: 34158774 | — | 278.690 | — | 278.690 | 4,2% | 7 |
| 4 | JADORE CB & DO SRL CUI: 33775631 | — | 270.512 | — | 270.512 | 4,1% | 7 |
| 5 | MIRACLE TOUCH SRL CUI: 42677829 | — | 261.500 | — | 261.500 | 3,9% | 24 |
| 6 | ETIMAIS FESTIVALS SRL CUI: 37702080 | — | 259.844 | — | 259.844 | 3,9% | 6 |
| 7 | ASOCIATIA TRIBART CUI: 32612822 | — | 250.000 | — | 250.000 | 3,8% | 1 |
| 8 | MI SIAN PREST SRL CUI: 8338792 | — | 232.054 | — | 232.054 | 3,5% | 4 |
| 9 | TURISM DACIA SRL CUI: 1847055 | — | 230.729 | — | 230.729 | 3,5% | 12 |
| 10 | THE HOUSE OF FUN SRL CUI: 50163209 | — | 214.100 | — | 214.100 | 3,2% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 6,66 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA22079223 | VARENNATIM SRL CUI: 8615958 | 39831240-0 | 18.12.2018 | 761 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA22063178 | ROM MAGIC FIREWORKS SRL CUI: 26735820 | 24613200-6 | 14.12.2018 | 4.202 |
| Obiectul contractului: artificii revelion 2019 - municipiul lugoj | ||||
| DA22062629 | MEDIA CRUSHER SRL CUI: 18640363 | 31518100-1 | 13.12.2018 | 7.828 |
| Obiectul contractului: pachet reflectoare de scena | ||||
| DA21683600 | MANOIL IMPEX SRL CUI: 3248001 | 35821000-5 | 07.11.2018 | 14.000 |
| Obiectul contractului: pachet rozete tricolore | ||||
| DA21670291 | ROM MAGIC FIREWORKS SRL CUI: 26735820 | 24613200-6 | 07.11.2018 | 2.000 |
| Obiectul contractului: efectei pirotehnice de zi - centenar - lugoj | ||||
| DA21670418 | ROM MAGIC FIREWORKS SRL CUI: 26735820 | 24613200-6 | 07.11.2018 | 3.361 |
| Obiectul contractului: artificii - spectacol aniversar centenar - | ||||
| DA21484622 | NIBIRU - TRANS SRL CUI: 32109953 | 60140000-1 | 17.10.2018 | 2.521 |
| Obiectul contractului: transport ocazional de persoane | ||||
| DA21426608 | VARENNATIM SRL CUI: 8615958 | 39831240-0 | 15.10.2018 | 1.280 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA21427188 | ELSTIN SRL CUI: 1847985 | 31681000-3 | 15.10.2018 | 1.150 |
| Obiectul contractului: pachet materiale electrice | ||||
| DA21230412 | NIBIRU - TRANS SRL CUI: 32109953 | 60140000-1 | 19.09.2018 | 4.729 |
| Obiectul contractului: transport ocazional persoane | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2861942 | KARA EVENTS & SOUND SRL CUI: 46841710 | 92312250-8 | 23.09.2026 | 13.000 |
| Obiectul contractului: servicii artistice realizare show cu muzica, roboti led si efecte vizuale si speciale cu un program de aproximativ 60 de minute sustinut de dj krystell impreuna cu robotii led kara & thor in data de 16 august 2026, in cadrul proiectului lugoj fest organizat de casa de cultura traian grozavescu lugoj in perioada 14 16 august | ||||
| DAN2861920 | MAC ADVICE SRL CUI: 50109005 | 79952100-3 | 23.09.2026 | 181 |
| Obiectul contractului: servicii de promovare in mediul online - sponsorizare eveniment facebook, pentru organizarea eveniemntului, cultural artistic lugoj fest, organizat de casa de cultura traian grozavescu lugoj in perioada 14 16 august 2026 | ||||
| DAN2861903 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA CUI: 9112229 | 90511000-2 | 23.09.2026 | 6.742 |
| Obiectul contractului: servicii de inchiriere a 4 recipiente pentru colectarea deseurilor cu capacitatea de 1,1 m3 fiecare, precum si colectarea, sortarea si transportul deseurilor pentru actiunile cultural artistice desfasurate in aer liber in perioada 14 16 august 2026 in piata victoriei | ||||
| DAN2861725 | TOPRO NEXT SRL CUI: 35172793 | 30125100-2 | 23.09.2026 | 601 |
| Obiectul contractului: servicii de furnizare produse pentru birouri si activitatea corului ion vidu, cartus cerneala 3 buc mape cu elastic 40 buc. | ||||
| DAN2861716 | SEMTOUR TRAVEL SRL CUI: 34394031 | 55110000-4 | 23.09.2026 | 32.890 |
| Obiectul contractului: servicii de cazare 2 nopti, pentru actorii teatrului municipal traian grozavescu al casei de cultura traian grozavescu lugo, paticiparea actorilor la festivalul de teatru interbalcanic - corinth 2026, organizat de orasul infratit cu lugojul, corinth, grecia in perioada 08 - 12 iulie 2026 si prezentarea unei piese de teatru in cadru neconventional pentru romanii prezenti in orasul katerini grecia in data de 12. 07.2026 in cadrul proiectului cultural artistic ambasadorii culturii lugojene | ||||
| DAN2861691 | KUHNTOP SRL CUI: 4790883 | 39830000-9 | 23.09.2026 | 94 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie pentru intretinerea spatiilor casei de cultura traian grozavescu lugoj, pentru intretinerea pardoselilor si pentru curatarea gemurilor | ||||
| DAN2861683 | GO MEDIA SRL CUI: 16306821 | 79823000-9 | 23.09.2026 | 12.300 |
| Obiectul contractului: servicii de tipografie, 11 panouri pvc ansambluri folclorice, - 11 buc, tricou personalizat cctgl, pentru echipa de organizare eveniment, diverse marimi - 50 buc. 1 set autocolante decor viata satului - 6 buc. decor fotocorner, capsula timpului, 1*3m - 1 buc, decor masti mari 2 buc. , ghirlanda motive folclorice 70 ml, 1 buc, pavilion cu pereti 3*3m - 1 buc, ecusoane educatie prin arta 10*5 cm - 60 buc, pentru proiectul cultural artistic lugoj fest, desfasurat in perioada 14 16 august 2026 | ||||
| DAN2861664 | PREMIERE EVENTS OFFICIAL SRL CUI: 18029204 | 79952000-2 | 23.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: servicii de inchiriere a unor stalpi festivi pentru amenajarea si decorarea unei zone expozitionale in cadrul proiectului cultural artistic, lugoj fest organizat de casa de cultura traian grozavescu lugoj, in perioada 14 16 august 2026, in piata victoriei din municipiul lugoj | ||||
| DAN2861643 | MAC ADVICE SRL CUI: 50109005 | 79952000-2 | 23.09.2026 | 2.200 |
| Obiectul contractului: servicii de elaborare a planului de amplasament si coordonare a organizarii spatiului evenimentului, pentru implementarea proiectului lugoj fest, organizat de casa de cultura traian grozavescu lugoj in perioada 14 16 august 2026 | ||||
| DAN2861629 | TOUCH SOLUTION SRL CUI: 49407016 | 79952000-2 | 23.09.2026 | 21.000 |
| Obiectul contractului: servicii tehnice pentru implementarea proiectului cultural artistic lugoj fest, organizat in 14 16 august 2026, in piata victorie, ecran led mobil, destinat retransmiterii imaginilor de la scena principala catre publicul aflat la distanta, si servicii de divertisment a unui program de spuma party, in data de 16 august 2026, in cadrul proiectului lugoj fest | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4759535/api/v1/authorities/4759535/spend/api/v1/authorities/4759535/scores/api/v1/authorities/4759535/benchmarks/api/v1/authorities/4759535/county/api/v1/red-flags/by-authority/4759535/api/v1/authorities/4759535/years/api/v1/authorities/4759535/cpv/api/v1/authorities/4759535/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders