Cheltuieli totale
4,41 Mil.
131 furnizori · cheltuieli între 2023 și 2025
Achiziții directe
2,37 Mil.
629 achiziții
Achiziții offline
141.998 RON
21 achiziții
Licitații
1,90 Mil.
3 proceduri · 20 contracte
Rata ofertantului unic
11,1%
9 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.834 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul BRAȘOV · Locul 241 din 568 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 94; restul de 82 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | — | — | 814.330 | 814.330 | 18,5% | 2 |
| 2 | ELLMAR COM SRL CUI: 4499001 | — | — | 415.122 | 415.122 | 9,4% | 4 |
| 3 | SOS SECURITY SRL CUI: 27293719 | 352.593 | 14.229 | — | 366.822 | 8,3% | 8 |
| 4 | COPANEX SRL CUI: 5994229 | — | — | 190.114 | 190.114 | 4,3% | 2 |
| 5 | FARMACIA ARDEALUL SRL CUI: 3426630 | 182.873 | — | — | 182.873 | 4,1% | 95 |
| 6 | LENAMAR EVYTEX SRL CUI: 34263443 | 161.695 | — | — | 161.695 | 3,7% | 26 |
| 7 | AMARIEI G PETRU - INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 23455761 | — | — | 148.383 | 148.383 | 3,4% | 2 |
| 8 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | 142.497 | — | — | 142.497 | 3,2% | 48 |
| 9 | AGROLINEVOL SRL CUI: 33184953 | — | — | 141.495 | 141.495 | 3,2% | 4 |
| 10 | AVA STING SRL CUI: 16659548 | 119.394 | — | — | 119.394 | 2,7% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 4,41 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA39610025 | SYSTEM PRO SRL CUI: 17718057 | 30234600-4 | 29.12.2025 | 107 |
| Obiectul contractului: consumabile activitati beneficiari | ||||
| DA39591010 | VOLTA GRUP SRL CUI: 14101552 | 31681410-0 | 19.12.2025 | 1.262 |
| Obiectul contractului: pachet descarcator 4p 20/40ka | ||||
| DA39585687 | INTERZONAL FYPS TRADE SRL CUI: 9878693 | 33700000-7 | 19.12.2025 | 471 |
| Obiectul contractului: pachet cu produse de ingrijire personala | ||||
| DA39585619 | INTERZONAL FYPS TRADE SRL CUI: 9878693 | 39831240-0 | 19.12.2025 | 1.462 |
| Obiectul contractului: pachet cu produse de curatenie | ||||
| DA39582167 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | 39831240-0 | 18.12.2025 | 522 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA39581786 | FARMACIA ARDEALUL SRL CUI: 3426630 | 44411000-4 | 18.12.2025 | 108 |
| Obiectul contractului: pachet materiale sanitare 2 | ||||
| DA39581761 | FARMACIA ARDEALUL SRL CUI: 3426630 | 44411000-4 | 18.12.2025 | 479 |
| Obiectul contractului: pachet materiale sanitare | ||||
| DA39581730 | FARMACIA ARDEALUL SRL CUI: 3426630 | 33617000-8 | 18.12.2025 | 801 |
| Obiectul contractului: pachet suplimente | ||||
| DA39581682 | FARMACIA ARDEALUL SRL CUI: 3426630 | 33690000-3 | 18.12.2025 | 3.976 |
| Obiectul contractului: pachet medicamente 1 | ||||
| DA39581644 | FARMACIA ARDEALUL SRL CUI: 3426630 | 33690000-3 | 18.12.2025 | 693 |
| Obiectul contractului: pachet diferenta plata | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2605792 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64100000-7 | 17.11.2025 | 74 |
| Obiectul contractului: corespondenta cu ar | ||||
| DAN2599574 | IFTYDENT SRL CUI: 37632499 | 85131000-6 | 10.11.2025 | 194 |
| Obiectul contractului: prestari servicii stomatologice | ||||
| DAN2571270 | LORACOST SRL CUI: 12909722 | 50118110-9 | 09.10.2025 | 200 |
| Obiectul contractului: remorcare autovehicul prin platforma specializata | ||||
| DAN2564744 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 03.10.2025 | 256 |
| Obiectul contractului: corespondenta cu ar | ||||
| DAN2548955 | GEAMURI SERV SRL CUI: 5075683 | 39299200-6 | 16.09.2025 | 517 |
| Obiectul contractului: geam cuptor | ||||
| DAN2545759 | IMPERIAL SM TRAVEL SRL CUI: 31611438 | 60400000-2 | 11.09.2025 | 1.456 |
| Obiectul contractului: bilete avion | ||||
| DAN2545723 | IFTYDENT SRL CUI: 37632499 | 85131000-6 | 11.09.2025 | 130 |
| Obiectul contractului: servicii medicale stomatologice | ||||
| DAN2531566 | ANGEL MEMORIAL SRL CUI: 37272713 | 39296000-3 | 20.08.2025 | 1.695 |
| Obiectul contractului: articole fsi sservicii funerare | ||||
| DAN2527530 | SIMIONESCU I SIMINA-ELENA CABINET MEDICINA DENTARA CUI: 39094841 | 85131000-6 | 12.08.2025 | 4.100 |
| Obiectul contractului: servicii medicale de stomatologie | ||||
| DAN2456633 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22453000-0 | 19.05.2025 | 117 |
| Obiectul contractului: rovinieta | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1157110 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 06.11.2025 | 493.030 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare a energieri electrice la consumator eligibil perioada 01.11.2025-31.10.2026 | ||||
| CAN1140691 | licitatie deschisa | 15000000-8 | 24.07.2025 | 1.082.431 |
| Obiectul contractului: furnizare produse alimentare | ||||
| CAN1136403 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 05.11.2024 | 321.300 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/47621659/api/v1/authorities/47621659/spend/api/v1/authorities/47621659/scores/api/v1/authorities/47621659/benchmarks/api/v1/authorities/47621659/county/api/v1/red-flags/by-authority/47621659/api/v1/authorities/47621659/years/api/v1/authorities/47621659/cpv/api/v1/authorities/47621659/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders