Cheltuieli totale
1,79 Mil.
100 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,16 Mil.
556 achiziții
Achiziții offline
14.508 RON
43 achiziții
Licitații
611.883 RON
1 proceduri · 2 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul ALBA · Locul 220 din 410 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 78; restul de 66 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSILVANIA SERVICE GRUP SRL CUI: 16830604 | 265.196 | — | 330.240 | 595.436 | 33,3% | 7 |
| 2 | ELSACO SOLUTIONS SRL CUI: 14364265 | — | — | 281.643 | 281.643 | 15,8% | 1 |
| 3 | GEPA ARHIVE SRL CUI: 35006286 | 94.173 | — | — | 94.173 | 5,3% | 8 |
| 4 | ALBASOFT SRL CUI: 14148466 | 74.745 | — | — | 74.745 | 4,2% | 3 |
| 5 | ELCO BUSINESS SRL CUI: 16888843 | 70.123 | 2.245 | — | 72.368 | 4,1% | 53 |
| 6 | BIROU DE PROIECTARE FLESCHIN SRL CUI: 14925996 | 55.224 | — | — | 55.224 | 3,1% | 1 |
| 7 | ALEGRA PRACTIC SRL CUI: 32254872 | 49.049 | — | — | 49.049 | 2,7% | 24 |
| 8 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 48.267 | — | — | 48.267 | 2,7% | 2 |
| 9 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 41.600 | — | — | 41.600 | 2,3% | 14 |
| 10 | CONSTRUCT DESIGN SRL CUI: 17640446 | 34.715 | — | — | 34.715 | 1,9% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 1,79 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41297793 | INDREICA N SIMONA-NICOLETA- CABINET MEDICINA DE FAMILIE MEDICINA MUNCII CUI: 19302735 | 85147000-1 | 30.09.2026 | 440 |
| Obiectul contractului: servicii medicina muncii | ||||
| DA41286546 | MSP CHROMES SRL CUI: 34964795 | 45212230-7 | 29.09.2026 | 1.413 |
| Obiectul contractului: banca vestiar, simpla cu cuier fara suport pantofi - 1 ml | ||||
| DA41286713 | MSP CHROMES SRL CUI: 34964795 | 37400000-2 | 29.09.2026 | 4.380 |
| Obiectul contractului: banca vestiar dubla cu cuier fara suport pantofi | ||||
| DA41285162 | KARCHER ROMANIA SRL CUI: 23533592 | 39713410-0 | 29.09.2026 | 20.661 |
| Obiectul contractului: bd 50/50 c bp pack classic *eu | ||||
| DA41233017 | ROSERVOTECH SRL CUI: 15857245 | 30125100-2 | 22.09.2026 | 911 |
| Obiectul contractului: c-exv 54 cartus toner c m y cyan magenta yellow (8500 pag) original canon | ||||
| DA41221430 | FOR OFFICE SRL CUI: 33947443 | 24455000-8 | 22.09.2026 | 284 |
| Obiectul contractului: asevi universal multisuprafete 750ml gerpostar plus pulverizator | ||||
| DA41223690 | FOR OFFICE SRL CUI: 33947443 | 39831300-9 | 22.09.2026 | 109 |
| Obiectul contractului: mop alb din bumbac 250g | ||||
| DA41228428 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 21.09.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 1 an | ||||
| DA41228359 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 21.09.2026 | 708 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 3 ani | ||||
| DA41225227 | IASI IT SRL CUI: 30767707 | 30125100-2 | 21.09.2026 | 405 |
| Obiectul contractului: cartus toner negru compatibil pt laserjet promfp 4102dw | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2853322 | CLUBUL SPORTIV METALURGISTUL CUGIR CUI: 24403922 | 60130000-8 | 14.09.2026 | 68 |
| Obiectul contractului: serviciu transport olimpiada elevi | ||||
| DAN2853320 | CLUBUL SPORTIV METALURGISTUL CUGIR CUI: 24403922 | 60130000-8 | 14.09.2026 | 130 |
| Obiectul contractului: serviciu transport rutier persoane | ||||
| DAN2853311 | SPITALUL ORASENESC CUGIR CUI: 4331325 | 71900000-7 | 14.09.2026 | 408 |
| Obiectul contractului: servicii analize laborator | ||||
| DAN2809298 | XEROM SERVICE SRL CUI: 2769214 | 79521000-2 | 15.07.2026 | 605 |
| Obiectul contractului: inchiriere imprimante | ||||
| DAN2809288 | APA-CTTA SA CUI: 1755482 | 45332000-3 | 15.07.2026 | 747 |
| Obiectul contractului: reparatii retea canalizare | ||||
| DAN2774213 | CLUBUL SPORTIV METALURGISTUL CUGIR CUI: 24403922 | 60130000-8 | 08.06.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: serviciul transport elevi concurs | ||||
| DAN2766249 | TRANS IVINIS & CO SRL CUI: 5851237 | 09132100-4 | 27.05.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: benzina 95 | ||||
| DAN2759248 | CLUBUL SPORTIV METALURGISTUL CUGIR CUI: 24403922 | 60130000-8 | 19.05.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: serviciul transport elevi concurs | ||||
| DAN2736373 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA BUCURESTI SUCURSALA BRASOV CUI: 40723325 | 22410000-7 | 22.04.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: timbre postale | ||||
| DAN2714230 | ORAS CUGIR CUI: 5146873 | 60130000-8 | 27.03.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: serviciu transport elevi concurs | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1085707 | licitatie deschisa | 30213200-7 | 23.08.2022 | 611.883 |
| Obiectul contractului: asigurarea accesului elevilor din cadrul colegiului tehnic ion d. lazarescu la procesul de invatare in mediul on-line smis 144869 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4765880/api/v1/authorities/4765880/spend/api/v1/authorities/4765880/scores/api/v1/authorities/4765880/benchmarks/api/v1/authorities/4765880/county/api/v1/red-flags/by-authority/4765880/api/v1/authorities/4765880/years/api/v1/authorities/4765880/cpv/api/v1/authorities/4765880/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders