Cheltuieli totale
2,08 Mil.
92 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,65 Mil.
1.466 achiziții
Achiziții offline
293.835 RON
80 achiziții
Licitații
135.194 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul SĂLAJ · Locul 121 din 255 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 83; restul de 71 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NERA STAR SRL CUI: 11712217 | 296.979 | 11.041 | — | 308.020 | 14,8% | 45 |
| 2 | IGEA EXPRESS INFINITY SRL CUI: 47137331 | 219.137 | — | — | 219.137 | 10,5% | 25 |
| 3 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 79.712 | 127.623 | — | 207.335 | 10,0% | 14 |
| 4 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 43.118 | 109.267 | — | 152.385 | 7,3% | 16 |
| 5 | AUTO BECORO SRL CUI: 14430695 | 3.971 | — | 135.194 | 139.165 | 6,7% | 7 |
| 6 | IGEA EXPRESS SRL CUI: 35349039 | 107.032 | — | — | 107.032 | 5,1% | 17 |
| 7 | PROIECT BEATRICE SRL CUI: 43361327 | 92.000 | — | — | 92.000 | 4,4% | 1 |
| 8 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 79.755 | — | — | 79.755 | 3,8% | 20 |
| 9 | ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 336290 | 73.935 | — | — | 73.935 | 3,6% | 42 |
| 10 | REAL INVEST COM SRL CUI: 9680997 | 64.315 | 465 | — | 64.780 | 3,1% | 759 |
Ponderea este calculată din cei 2,08 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41035888 | REAL INVEST COM SRL CUI: 9680997 | 31440000-2 | 24.08.2026 | 73 |
| Obiectul contractului: baterii alcaline | ||||
| DA41035334 | ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 336290 | 66516100-1 | 24.08.2026 | 1.399 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare rca | ||||
| DA40939147 | TOTAL AS DISTRIBUTIE GRUP SRL CUI: 10499030 | 15981000-8 | 05.08.2026 | 65 |
| Obiectul contractului: apa minerala | ||||
| DA40837303 | REAL INVEST COM SRL CUI: 9680997 | 30199000-0 | 16.07.2026 | 76 |
| Obiectul contractului: formulare | ||||
| DA40837146 | REAL INVEST COM SRL CUI: 9680997 | 30125100-2 | 16.07.2026 | 169 |
| Obiectul contractului: cartuse toner | ||||
| DA40826439 | ANALOG - DIGITAL SRL CUI: 679093 | 50312000-5 | 15.07.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: reparatie imprimanta | ||||
| DA40816355 | SALVOSAN CIOBANCA SRL CUI: 672664 | 85147000-1 | 14.07.2026 | 1.350 |
| Obiectul contractului: servicii medicale de medicina muncii | ||||
| DA40801226 | SILVANIAPRINT SRL CUI: 12346726 | 22810000-1 | 10.07.2026 | 342 |
| Obiectul contractului: proces verbal de control | ||||
| DA40790966 | SKY GROUP SRL CUI: 16365631 | 30125000-1 | 09.07.2026 | 310 |
| Obiectul contractului: unitate de imagine pantum dl-410-drum | ||||
| DA40731646 | TOTAL AS DISTRIBUTIE GRUP SRL CUI: 10499030 | 15981000-8 | 01.07.2026 | 84 |
| Obiectul contractului: apa minerala | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2795318 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 01.07.2026 | 1.132 |
| Obiectul contractului: servicii postale | ||||
| DAN2795313 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 01.07.2026 | 3.568 |
| Obiectul contractului: servicii de distribuire a energiei electrice | ||||
| DAN2795302 | BRANTNER ENVIRONMENT SRL CUI: 3749070 | 90511200-4 | 01.07.2026 | 943 |
| Obiectul contractului: servicii de colectare a gunoiului menajer | ||||
| DAN2795297 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 09123000-7 | 01.07.2026 | 5.853 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
| DAN2795217 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 65111000-4 | 01.07.2026 | 977 |
| Obiectul contractului: distributie de apa potabila | ||||
| DAN2734421 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 65111000-4 | 20.04.2026 | 674 |
| Obiectul contractului: distributie de apa potabila | ||||
| DAN2734384 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 09123000-7 | 20.04.2026 | 13.026 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
| DAN2734344 | BRANTNER ENVIRONMENT SRL CUI: 3749070 | 90511200-4 | 20.04.2026 | 851 |
| Obiectul contractului: servicii de colectare a gunoiului menajer | ||||
| DAN2734325 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 20.04.2026 | 7.077 |
| Obiectul contractului: servicii de distribuire a energiei electrice | ||||
| DAN2734314 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 20.04.2026 | 966 |
| Obiectul contractului: servicii postale | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1075427 | procedura simplificata | 34110000-1 | 02.09.2022 | 135.194 |
| Obiectul contractului: achizitionare autoturisme prin programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2020-2024 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4792191/api/v1/authorities/4792191/spend/api/v1/authorities/4792191/scores/api/v1/authorities/4792191/benchmarks/api/v1/authorities/4792191/county/api/v1/red-flags/by-authority/4792191/api/v1/authorities/4792191/years/api/v1/authorities/4792191/cpv/api/v1/authorities/4792191/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders