Cheltuieli totale
4,78 Mil.
212 furnizori · cheltuieli între 2023 și 2026
Achiziții directe
3,91 Mil.
710 achiziții
Achiziții offline
862.346 RON
354 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 799 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 96; restul de 84 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONNEXIAL RO SRL CUI: 38175913 | 587.815 | — | — | 587.815 | 12,3% | 7 |
| 2 | MM PRODCOM 56 SRL CUI: 12997414 | 381.358 | — | — | 381.358 | 8,0% | 9 |
| 3 | MED LIFE SA CUI: 8422035 | 314.550 | — | — | 314.550 | 6,6% | 4 |
| 4 | CELFAR INDUSTRIAL SRL CUI: 18913200 | 308.283 | — | — | 308.283 | 6,5% | 17 |
| 5 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | — | 275.624 | — | 275.624 | 5,8% | 2 |
| 6 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA CUI: 2040729 | 100.692 | 137.600 | — | 238.292 | 5,0% | 4 |
| 7 | HELVETICA SOLUTIONS SRL CUI: 9642411 | 234.246 | — | — | 234.246 | 4,9% | 20 |
| 8 | VIC INSERO SRL CUI: 29099973 | 167.314 | — | — | 167.314 | 3,5% | 62 |
| 9 | BSLASH TEAM SRL CUI: 42664705 | 134.890 | — | — | 134.890 | 2,8% | 1 |
| 10 | SAFEIT SRL CUI: 50331892 | 127.500 | — | — | 127.500 | 2,7% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 4,78 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41288675 | DANCO PRO COMMUNICATION SRL CUI: 9482566 | 60400000-2 | 29.09.2026 | 2.765 |
| Obiectul contractului: bilete avion timisoara | ||||
| DA41241991 | ASTRU GRUP SRL CUI: 22510582 | 90910000-9 | 23.09.2026 | 19.918 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie | ||||
| DA41232286 | TEFIR SERVICE SRL CUI: 23724614 | 50000000-5 | 22.09.2026 | 149 |
| Obiectul contractului: itp b 40 lfr | ||||
| DA41230910 | KLAUS ITP SRL CUI: 50840284 | 50112000-3 | 22.09.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: deviz itp b74afr | ||||
| DA41225635 | IATSA GALATI SA CUI: 8466813 | 50112000-3 | 21.09.2026 | 281 |
| Obiectul contractului: itp | ||||
| DA41208497 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15800000-6 | 17.09.2026 | 1.240 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
| DA41197990 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15800000-6 | 16.09.2026 | 849 |
| Obiectul contractului: pachet protocol | ||||
| DA41187201 | MTH ANVELOPE SRL CUI: 49850098 | 34351100-3 | 15.09.2026 | 1.968 |
| Obiectul contractului: anvelope dacia duster | ||||
| DA41184822 | VIC INSERO SRL CUI: 29099973 | 30125100-2 | 15.09.2026 | 1.548 |
| Obiectul contractului: hp toner; lexmark toner; lexmark drum; brother toner tn245c, y. m, bk | ||||
| DA41180679 | FAN SISTEM DESIGN SRL CUI: 37282954 | 44230000-1 | 15.09.2026 | 3.627 |
| Obiectul contractului: oferta de pret tamplarie pvc cu geam termopan | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2829084 | AUCHAN ROMANIA SA CUI: 17233051 | 39811100-1 | 11.08.2026 | 147 |
| Obiectul contractului: odorizante auto cu lichid | ||||
| DAN2829083 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 31512100-9 | 11.08.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: becuri auto h7, lavete auto microfibra | ||||
| DAN2829078 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39831200-8 | 11.08.2026 | 197 |
| Obiectul contractului: lichid parbriz auto de vara 5l | ||||
| DAN2829014 | MP IFMA SA CUI: 448269 | 50750000-7 | 11.08.2026 | 2.070 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii ascensor persoane | ||||
| DAN2828964 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 32252000-4 | 11.08.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: telefon mobil | ||||
| DAN2828951 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 35111000-5 | 11.08.2026 | 713 |
| Obiectul contractului: stingatoare tip p1, indicator loc pentru fumat, vas expansiune 24l | ||||
| DAN2828947 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 35111000-5 | 11.08.2026 | 403 |
| Obiectul contractului: stingatoare tip p1 cu manometru, indicatoare loc pentru fumat | ||||
| DAN2828936 | JUMBO ECR SRL CUI: 18921652 | 44400000-4 | 11.08.2026 | 92 |
| Obiectul contractului: scrumiere metalice | ||||
| DAN2828877 | NOVATECH PROIECT SRL CUI: 38570114 | 45330000-9 | 11.08.2026 | 3.225 |
| Obiectul contractului: servicii de inlocuire tevi/armaturi instalatie apa calda/rece | ||||
| DAN2799211 | NOVATECH PROIECT SRL CUI: 38570114 | 45330000-9 | 06.07.2026 | 6.307 |
| Obiectul contractului: inlocuire teava apa rece/calda, fitinguri, robineti instalatie interioara | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/48008564/api/v1/authorities/48008564/spend/api/v1/authorities/48008564/scores/api/v1/authorities/48008564/benchmarks/api/v1/authorities/48008564/county/api/v1/red-flags/by-authority/48008564/api/v1/authorities/48008564/years/api/v1/authorities/48008564/cpv/api/v1/authorities/48008564/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders