Cheltuieli totale
2,58 Mil.
140 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2024
Achiziții directe
2,40 Mil.
661 achiziții
Achiziții offline
172.947 RON
366 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 264 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 95; restul de 83 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALAHIA SECURITY SERVICES SRL CUI: 12879974 | 524.626 | — | — | 524.626 | 20,4% | 12 |
| 2 | ANSAMBLUL FOLCLORIC MARIA TANASE CUI: 4332193 | 162.000 | — | — | 162.000 | 6,3% | 3 |
| 3 | NETIX COMPUTERS SRL CUI: 11737084 | 150.248 | 1.626 | — | 151.874 | 5,9% | 126 |
| 4 | LENIRTAC SRL CUI: 38662048 | 133.874 | — | — | 133.874 | 5,2% | 10 |
| 5 | CONSTANTINESCU PUSA ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 32986193 | 113.900 | — | — | 113.900 | 4,4% | 17 |
| 6 | TEATRUL NATIONAL MARIN SORESCU CUI: 4417168 | 111.000 | — | — | 111.000 | 4,3% | 5 |
| 7 | DEGRAFO ADV SRL CUI: 29123222 | 102.383 | — | — | 102.383 | 4,0% | 19 |
| 8 | PLUSAUTO SRL CUI: 2311348 | 77.914 | — | — | 77.914 | 3,0% | 3 |
| 9 | EUROPECA IMPEX SRL CUI: 4774632 | 71.985 | — | — | 71.985 | 2,8% | 4 |
| 10 | SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE CUI: 8468440 | 69.782 | — | — | 69.782 | 2,7% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 2,58 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA37157799 | NETIX COMPUTERS SRL CUI: 11737084 | 30125100-2 | 11.12.2024 | 799 |
| Obiectul contractului: cartus toner hp cf 410x black pt hp pro m452/477 | ||||
| DA37160648 | INDACO SYSTEMS SRL CUI: 6410158 | 75111200-9 | 11.12.2024 | 1.182 |
| Obiectul contractului: abonament acces serviciu legislativ indaco lege6 online - 2 conturi | ||||
| DA37118993 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22453000-0 | 06.12.2024 | 117 |
| Obiectul contractului: rovinieta electronica vehicule categoria a, valabilitate 12 luni | ||||
| DA37086228 | NETIX COMPUTERS SRL CUI: 11737084 | 30237100-0 | 04.12.2024 | 379 |
| Obiectul contractului: sursa alimentare computer 500w | ||||
| DA37086291 | NETIX COMPUTERS SRL CUI: 11737084 | 30125000-1 | 04.12.2024 | 1.429 |
| Obiectul contractului: cuptor imprimanta hp lj pro 452 n | ||||
| DA37086774 | NETIX COMPUTERS SRL CUI: 11737084 | 30192113-6 | 04.12.2024 | 290 |
| Obiectul contractului: cartus hp 51645 a | ||||
| DA37086937 | NETIX COMPUTERS SRL CUI: 11737084 | 30125100-2 | 04.12.2024 | 1.062 |
| Obiectul contractului: cartus toner hp m 4102 dw- 149 x | ||||
| DA37069245 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 02.12.2024 | 249 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 2 ani | ||||
| DA37063226 | GROUPAMA ASIGURARI SA CUI: 6291812 | 66516100-1 | 02.12.2024 | 951 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare rca | ||||
| DA37063328 | GROUPAMA ASIGURARI SA CUI: 6291812 | 66514110-0 | 02.12.2024 | 2.785 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare casco | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2426923 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 65111000-4 | 08.04.2025 | 168 |
| Obiectul contractului: apa potabila | ||||
| DAN2426889 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64212000-5 | 08.04.2025 | 345 |
| Obiectul contractului: telefonie mobila, tv | ||||
| DAN2426857 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 08.04.2025 | 2.225 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
| DAN2426809 | IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL CUI: 24342060 | 90511000-2 | 08.04.2025 | 113 |
| Obiectul contractului: deseuri menajere | ||||
| DAN2426787 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64212000-5 | 08.04.2025 | 28 |
| Obiectul contractului: telefonie mobila | ||||
| DAN2426767 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 65300000-6 | 08.04.2025 | 583 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2352066 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 65111000-4 | 03.01.2025 | 183 |
| Obiectul contractului: apa potabila | ||||
| DAN2352058 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64212000-5 | 03.01.2025 | 345 |
| Obiectul contractului: telefonie mobila, tv | ||||
| DAN2352051 | IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL CUI: 24342060 | 90511000-2 | 03.01.2025 | 121 |
| Obiectul contractului: deseuri menajere | ||||
| DAN2352046 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 65310000-9 | 03.01.2025 | 1.262 |
| Obiectul contractului: curent electric | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4830015/api/v1/authorities/4830015/spend/api/v1/authorities/4830015/scores/api/v1/authorities/4830015/benchmarks/api/v1/authorities/4830015/county/api/v1/red-flags/by-authority/4830015/api/v1/authorities/4830015/years/api/v1/authorities/4830015/cpv/api/v1/authorities/4830015/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders