Cheltuieli totale
981.169 RON
115 furnizori · cheltuieli între 2023 și 2026
Achiziții directe
278.473 RON
63 achiziții
Achiziții offline
702.696 RON
377 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BRAȘOV · Locul 414 din 568 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 85; restul de 73 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDENRED ROMANIA SRL CUI: 10696741 | — | 169.958 | — | 169.958 | 17,3% | 13 |
| 2 | PROFCONT-AT SRL CUI: 44466895 | — | 95.700 | — | 95.700 | 9,8% | 11 |
| 3 | TRICOMSERV SA CUI: 552064 | 75.664 | 17.724 | — | 93.388 | 9,5% | 12 |
| 4 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | 80.040 | — | 80.040 | 8,2% | 2 |
| 5 | PROTEUS DIONA SRL CUI: 28276848 | 46.000 | 1.000 | — | 47.000 | 4,8% | 4 |
| 6 | INDUSTRIAL PLAST SRL CUI: 8523072 | — | 38.301 | — | 38.301 | 3,9% | 11 |
| 7 | HARVEST SRL CUI: 11453007 | — | 31.358 | — | 31.358 | 3,2% | 9 |
| 8 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | — | 28.839 | — | 28.839 | 2,9% | 12 |
| 9 | CONIN-SERV SRL CUI: 14029783 | 16.178 | 10.386 | — | 26.564 | 2,7% | 12 |
| 10 | FRACTAL STUDIO SRL CUI: 16351857 | 23.930 | 2.482 | — | 26.412 | 2,7% | 18 |
Ponderea este calculată din cei 981.169 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41214375 | CONIN-SERV SRL CUI: 14029783 | 41000000-9 | 18.09.2026 | 7.110 |
| Obiectul contractului: set lucrare apa 016 | ||||
| DA41185685 | RITTERRO - BROKER DE ASIGURARE SRL CUI: 26782334 | 66514110-0 | 15.09.2026 | 1.514 |
| Obiectul contractului: servicii rca 12 luni motociclu | ||||
| DA41085184 | SMART LSA SERVICE GO SRL CUI: 34885926 | 50100000-6 | 01.09.2026 | 2.248 |
| Obiectul contractului: reparatii utilaje | ||||
| DA40914047 | COMPOZITE SRL CUI: 3051785 | 50514200-3 | 03.08.2026 | 6.182 |
| Obiectul contractului: reparatie rezervor apa potabila din fibra de sticla sticla | ||||
| DA40876030 | CONTROL ARHISOFT MANAGEMENT SRL CUI: 31657974 | 72500000-0 | 24.07.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: suport tehnic si mentenanta lunara e-scim | ||||
| DA40808034 | RITTERRO - BROKER DE ASIGURARE SRL CUI: 26782334 | 66516100-1 | 13.07.2026 | 2.037 |
| Obiectul contractului: rca 12 luni dacia logan | ||||
| DA40679264 | AKRO SRL CUI: 14205979 | 42912310-8 | 23.06.2026 | 2.777 |
| Obiectul contractului: contor zenner-wdp dn100 cu modul edc mbus si impuls -1/100 numar de referinta: s02427 | ||||
| DA40419947 | TRICOMSERV SA CUI: 552064 | 50511000-0 | 19.05.2026 | 1.442 |
| Obiectul contractului: reparatie pompa | ||||
| DA40301076 | TRICOMSERV SA CUI: 552064 | 50511000-0 | 04.05.2026 | 8.848 |
| Obiectul contractului: reparatie ep at-ex 80/2/173 c.257 | ||||
| DA40288920 | CONIN-SERV SRL CUI: 14029783 | 41000000-9 | 04.05.2026 | 5.988 |
| Obiectul contractului: set lucrare apa | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2832131 | PROFCONT-AT SRL CUI: 44466895 | 79211000-6 | 14.08.2026 | 9.000 |
| Obiectul contractului: servicii de contabilitate | ||||
| DAN2832034 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BRASOV CUI: 11287567 | 71610000-7 | 13.08.2026 | 2.939 |
| Obiectul contractului: analize apa potabila | ||||
| DAN2832015 | INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA CUI: 26347241 | 71610000-7 | 13.08.2026 | 5.163 |
| Obiectul contractului: analize apa potabila | ||||
| DAN2832002 | SUPERBOX INTERNATIONAL SRL CUI: 47012303 | 34913000-0 | 13.08.2026 | 254 |
| Obiectul contractului: piese de schimb triciclu + transport | ||||
| DAN2831995 | TRICOMSERV SA CUI: 552064 | 50511000-0 | 13.08.2026 | 10.290 |
| Obiectul contractului: reparatii pompe apa | ||||
| DAN2831971 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 44423000-1 | 13.08.2026 | 381 |
| Obiectul contractului: diverse articole pentru apa si canalizare | ||||
| DAN2831961 | CONIN-SERV SRL CUI: 14029783 | 44167200-0 | 13.08.2026 | 428 |
| Obiectul contractului: colier reparatii dn 100(105-116) | ||||
| DAN2831950 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64212000-5 | 13.08.2026 | 430 |
| Obiectul contractului: servicii de telefonie mobila | ||||
| DAN2831943 | VALDORIS COM SRL CUI: 11527180 | 30192700-8 | 13.08.2026 | 806 |
| Obiectul contractului: papetarie si furnituri de birou | ||||
| DAN2831938 | UTILITATI PUBLICE BRAN SRL CUI: 28046318 | 98300000-6 | 13.08.2026 | 1.875 |
| Obiectul contractului: refacturare utilitati ( gaz+energie electrica) | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/48507190/api/v1/authorities/48507190/spend/api/v1/authorities/48507190/scores/api/v1/authorities/48507190/benchmarks/api/v1/authorities/48507190/county/api/v1/red-flags/by-authority/48507190/api/v1/authorities/48507190/years/api/v1/authorities/48507190/cpv/api/v1/authorities/48507190/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders