Cheltuieli totale
15,63 Mil.
137 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
9,03 Mil.
520 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
6,60 Mil.
8 proceduri · 8 contracte
Rata ofertantului unic
37,5%
8 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 3.160 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,20% din banii cheltuiți în județul BRĂILA · Locul 64 din 346 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 83; restul de 71 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VULCANI RAL TRANZIT SRL CUI: 30755761 | 953.843 | — | 980.489 | 1.934.332 | 12,4% | 14 |
| 2 | NELISIM PROD SRL CUI: 10067490 | — | — | 1.263.310 | 1.263.310 | 8,1% | 3 |
| 3 | STINMEX CONS SRL CUI: 40997363 | 16.000 | — | 1.227.348 | 1.243.348 | 8,0% | 2 |
| 4 | ROVIS LIDER SRL CUI: 12430567 | — | — | 1.227.348 | 1.227.348 | 7,9% | 1 |
| 5 | TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL CUI: 32177290 | — | — | 980.489 | 980.489 | 6,3% | 1 |
| 6 | SOLAR WATTS SRL CUI: 25741581 | 812.109 | — | — | 812.109 | 5,2% | 10 |
| 7 | TENDER CONSULTING SRL CUI: 24110043 | 788.996 | — | — | 788.996 | 5,0% | 25 |
| 8 | INFRANORD EST CONSTRUCT SRL CUI: 8342440 | 722.360 | — | — | 722.360 | 4,6% | 3 |
| 9 | ALITEC SOLUTION SRL CUI: 27730775 | 697.713 | — | — | 697.713 | 4,5% | 2 |
| 10 | AMA GAZ PRO SRL CUI: 26706663 | 496.030 | — | — | 496.030 | 3,2% | 8 |
Ponderea este calculată din cei 15,63 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41267183 | HOLZ TOP FOREST SRL CUI: 40000573 | 03413000-8 | 25.09.2026 | 26.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc fag si diverse(fag,salcam,stejar,carpen,jugastru,mesteacan,etc) | ||||
| DA41251268 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 39263000-3 | 23.09.2026 | 1.832 |
| Obiectul contractului: pachet birotica papetarie | ||||
| DA41181300 | IFTRONIX SRL CUI: 18976410 | 30125100-2 | 15.09.2026 | 1.340 |
| Obiectul contractului: consumabile imprimante/copiatoare | ||||
| DA40830721 | IFTRONIX SRL CUI: 18976410 | 30192113-6 | 15.07.2026 | 1.310 |
| Obiectul contractului: consumabile imprimante | ||||
| DA40827007 | ELECTRO LICURICIUL SRL CUI: 16614872 | 31681410-0 | 15.07.2026 | 924 |
| Obiectul contractului: materiale electrice | ||||
| DA40645193 | IFTRONIX SRL CUI: 18976410 | 30125100-2 | 17.06.2026 | 2.130 |
| Obiectul contractului: consumabile imprimante | ||||
| DA40642162 | TEHNICAL DENT SRL CUI: 11758273 | 33192400-6 | 16.06.2026 | 63.045 |
| Obiectul contractului: unit dentar runyes care 33, brate pe sus/jos | ||||
| DA40639958 | DANGER SRL CUI: 1112916 | 35110000-8 | 16.06.2026 | 2.340 |
| Obiectul contractului: pachet svsu | ||||
| DA40569569 | VODARICI F LIVIU - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 33537710 | 71351810-4 | 08.06.2026 | 2.600 |
| Obiectul contractului: intocmirea documentatiilor de dezmembrare imobile | ||||
| DA40564368 | IMPACT SANATATE SRL CUI: 40669544 | 79311100-8 | 05.06.2026 | 5.700 |
| Obiectul contractului: elaborare studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1131378 | procedura simplificata | 55524000-9 | 16.03.2026 | 492.928 |
| Obiectul contractului: asigurarea unei mese calde, in regim de catering, pentru un numar de 214 de prescolari si elevi din cadrul scolii gimnaziale visani si ai structurilor arondate | ||||
| SCNA1118767 | procedura simplificata | 55524000-9 | 01.04.2025 | 379.653 |
| Obiectul contractului: asigurarea unei mese calde, in regim de catering, pentru un numar de 224 de prescolari si elevi din cadrul scolii gimnaziale visani si ai structurilor arondate | ||||
| SCNA1102290 | procedura simplificata | 55524000-9 | 17.04.2024 | 390.729 |
| Obiectul contractului: contract de prestari servicii avand ca obiect: asigurarea unei mese calde, in regim de catering, pentru un numar de 229 de prescolari si elevi din cadrul scolii gimnaziale visani si ai structurilor arondate | ||||
| SCNA1099983 | procedura simplificata | 30213100-6 | 04.03.2024 | 173.695 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente digitale | ||||
| SCNA1099408 | procedura simplificata | 39100000-3 | 21.02.2024 | 361.867 |
| Obiectul contractului: furnizare mobilier si materiale didactice | ||||
| SCNA1094806 | procedura simplificata | 45215120-4 | 06.11.2023 | 2.454.695 |
| Obiectul contractului: amenajare dispensar uman si unitate farmaceutica (farmacie comunitara) in localitatea visani, comuna visani | ||||
| SCNA1088633 | procedura simplificata | 45221110-6 | 03.07.2023 | 1.960.977 |
| Obiectul contractului: reabilitare pod in localitatea visani, comuna visani, judetul braila | ||||
| SCNA1077568 | procedura simplificata | 42418000-9 | 16.10.2022 | 385.400 |
| Obiectul contractului: furnizare incarcator frontal compact si atasamente de lucru | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4874704/api/v1/authorities/4874704/spend/api/v1/authorities/4874704/scores/api/v1/authorities/4874704/benchmarks/api/v1/authorities/4874704/county/api/v1/red-flags/by-authority/4874704/api/v1/authorities/4874704/years/api/v1/authorities/4874704/cpv/api/v1/authorities/4874704/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders