Cheltuieli totale
291.130 RON
20 furnizori · cheltuieli între 2019 și 2026
Achiziții directe
57.353 RON
22 achiziții
Achiziții offline
233.777 RON
74 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul SĂLAJ · Locul 219 din 255 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 22; restul de 10 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINMAR ENERGY SA CUI: 34620961 | — | 153.909 | — | 153.909 | 52,9% | 5 |
| 2 | NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL CUI: 24166583 | — | 26.284 | — | 26.284 | 9,0% | 11 |
| 3 | ILOC IMPEX PREST SRL CUI: 6084442 | 21.517 | 1.662 | — | 23.179 | 8,0% | 6 |
| 4 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | — | 18.997 | — | 18.997 | 6,5% | 12 |
| 5 | INSTAL ROS SRL CUI: 16354594 | — | 18.294 | — | 18.294 | 6,3% | 13 |
| 6 | VAIDA CEZAR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 25857641 | 11.782 | — | — | 11.782 | 4,0% | 4 |
| 7 | EUROGRUP BOGDAN SRL CUI: 24660152 | 8.872 | — | — | 8.872 | 3,0% | 2 |
| 8 | METROINSTAL CERTIFICARE SRL CUI: 49171526 | 6.000 | — | — | 6.000 | 2,1% | 7 |
| 9 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA CUI: 2040729 | — | 5.448 | — | 5.448 | 1,9% | 6 |
| 10 | MEGA PASCAL SRL CUI: 3238580 | 5.207 | — | — | 5.207 | 1,8% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 291.130 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41136090 | EUROGRUP BOGDAN SRL CUI: 24660152 | 15800000-6 | 09.09.2026 | 7.441 |
| Obiectul contractului: produse agroalimentare | ||||
| DA41086215 | MEGA PASCAL SRL CUI: 3238580 | 71356100-9 | 04.09.2026 | 5.207 |
| Obiectul contractului: verificari, incercari si probe cazane | ||||
| DA41087570 | EUROGRUP BOGDAN SRL CUI: 24660152 | 15800000-6 | 04.09.2026 | 1.431 |
| Obiectul contractului: produse agroalimentare | ||||
| DA40444505 | LORIMOD PROD COM SRL CUI: 6419041 | 15131200-7 | 21.05.2026 | 311 |
| Obiectul contractului: produse agroalimentare | ||||
| DA40094366 | LORIMOD PROD COM SRL CUI: 6419041 | 03222110-7 | 30.03.2026 | 1.012 |
| Obiectul contractului: produse agroalimentare | ||||
| DA40005132 | LORIMOD PROD COM SRL CUI: 6419041 | 15981200-0 | 16.03.2026 | 431 |
| Obiectul contractului: produse agroalimentare | ||||
| DA39923165 | LORIMOD PROD COM SRL CUI: 6419041 | 15612500-6 | 02.03.2026 | 2.221 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | ||||
| DA39578382 | ILOC IMPEX PREST SRL CUI: 6084442 | 90923000-3 | 18.12.2025 | 4.658 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare um 01468 | ||||
| DA39488174 | ILOC IMPEX PREST SRL CUI: 6084442 | 90470000-2 | 09.12.2025 | 8.550 |
| Obiectul contractului: servicii de desfundare si curatare a canalelor de ape reziduale retea u.m. 01468 | ||||
| DA39409539 | METROINSTAL CERTIFICARE SRL CUI: 49171526 | 71630000-3 | 28.11.2025 | 400 |
| Obiectul contractului: serviciu verificare iscir supape siguranta 1-1/2 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2446448 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA CUI: 2040729 | 75111200-9 | 06.05.2025 | 908 |
| Obiectul contractului: abonament legis | ||||
| DAN2446434 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72400000-4 | 06.05.2025 | 181 |
| Obiectul contractului: abonament internet | ||||
| DAN2446430 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72400000-4 | 06.05.2025 | 181 |
| Obiectul contractului: abonament internet | ||||
| DAN2446429 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72400000-4 | 06.05.2025 | 364 |
| Obiectul contractului: abonament internet | ||||
| DAN2446426 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72400000-4 | 06.05.2025 | 175 |
| Obiectul contractului: abonament internet | ||||
| DAN2446416 | NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL CUI: 24166583 | 92225000-4 | 06.05.2025 | 576 |
| Obiectul contractului: abonament tv | ||||
| DAN2446413 | NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL CUI: 24166583 | 92225000-4 | 06.05.2025 | 576 |
| Obiectul contractului: abonament tv | ||||
| DAN2446411 | NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL CUI: 24166583 | 92225000-4 | 06.05.2025 | 576 |
| Obiectul contractului: abonament tv | ||||
| DAN2446408 | NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL CUI: 24166583 | 92225000-4 | 06.05.2025 | 336 |
| Obiectul contractului: abonament tv | ||||
| DAN2446390 | TINMAR ENERGY SA CUI: 34620961 | 09300000-2 | 06.05.2025 | 22.532 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4887127/api/v1/authorities/4887127/spend/api/v1/authorities/4887127/scores/api/v1/authorities/4887127/benchmarks/api/v1/authorities/4887127/county/api/v1/red-flags/by-authority/4887127/api/v1/authorities/4887127/years/api/v1/authorities/4887127/cpv/api/v1/authorities/4887127/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders