Cheltuieli totale
6,43 Mil.
127 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,93 Mil.
1.663 achiziții
Achiziții offline
18.897 RON
2 achiziții
Licitații
2,48 Mil.
7 proceduri · 8 contracte
Rata ofertantului unic
12,5%
8 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.794 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul HUNEDOARA · Locul 128 din 334 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 98; restul de 86 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | — | — | 1.031.507 | 1.031.507 | 16,0% | 1 |
| 2 | DOLEX COM SRL CUI: 6670360 | 304.758 | — | 579.432 | 884.190 | 13,8% | 8 |
| 3 | INDESIGN SRL CUI: 17724482 | 452.703 | — | — | 452.703 | 7,0% | 70 |
| 4 | ASOCIATIA GO-AHEAD CUI: 38075655 | — | — | 446.250 | 446.250 | 6,9% | 1 |
| 5 | DENDRIO TECHNOLOGY SRL CUI: 2114184 | 82.720 | — | 322.924 | 405.644 | 6,3% | 20 |
| 6 | KAUFMANN SET SRL CUI: 10600398 | 362.224 | — | — | 362.224 | 5,6% | 11 |
| 7 | CORA OFFICE SOLUTIONS SRL CUI: 40339325 | 306.098 | — | — | 306.098 | 4,8% | 21 |
| 8 | EXODOS INTERMED SRL CUI: 22746088 | 235.434 | — | — | 235.434 | 3,7% | 62 |
| 9 | CRISS OFFICE SRL CUI: 20464269 | 200.335 | — | — | 200.335 | 3,1% | 538 |
| 10 | ROM ADRIA PREST CONSTRUCT SRL CUI: 3952774 | 178.184 | — | — | 178.184 | 2,8% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 6,43 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41283384 | PROFIT INSTAL SRL CUI: 17772811 | 71631000-0 | 30.09.2026 | 1.400 |
| Obiectul contractului: revizie instalatie de utilizare gaze naturale | ||||
| DA41250803 | LAZAR AUTO ASSISTANCE SRL CUI: 37381664 | 50000000-5 | 29.09.2026 | 874 |
| Obiectul contractului: reparatie dacia duster | ||||
| DA41250866 | LAZAR AUTO ASSISTANCE SRL CUI: 37381664 | 50000000-5 | 29.09.2026 | 339 |
| Obiectul contractului: reparatii skoda octavia | ||||
| DA41250942 | LAZAR AUTO ASSISTANCE SRL CUI: 37381664 | 50000000-5 | 29.09.2026 | 4.498 |
| Obiectul contractului: reparatii skoda octavia | ||||
| DA41172663 | GIMAR MICROTECH SRL CUI: 12347667 | 30192113-6 | 14.09.2026 | 4.850 |
| Obiectul contractului: set cartuse cerneala epson workforce enterprise am-c5000/am-c6000 | ||||
| DA41069771 | ULTRA SPECIAL COMPUTER SRL CUI: 26524157 | 30233180-6 | 28.08.2026 | 29 |
| Obiectul contractului: memorie stick ks usb 64gb datatraveler exodia m 3.2 | ||||
| DA41069432 | ULTRA SPECIAL COMPUTER SRL CUI: 26524157 | 30237280-5 | 28.08.2026 | 149 |
| Obiectul contractului: alimentator laptop lenovo 65w 7.5x5.5 premium | ||||
| DA41069384 | ULTRA SPECIAL COMPUTER SRL CUI: 26524157 | 30233180-6 | 28.08.2026 | 29 |
| Obiectul contractului: memorie stick ks usb 64gb datatraveler exodia m 3.2 | ||||
| DA41069319 | ULTRA SPECIAL COMPUTER SRL CUI: 26524157 | 30125100-2 | 28.08.2026 | 810 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse laser si cerneala compatibile | ||||
| DA41069251 | ULTRA SPECIAL COMPUTER SRL CUI: 26524157 | 30192113-6 | 28.08.2026 | 2.545 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile imprimante - cartuse cerneala si toner compatibile | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1231405 | ALIAT COMPUTERS SRL CUI: 15318127 | 30125110-5 | 30.01.2020 | 14.694 |
| Obiectul contractului: tonere pentru imprimante | ||||
| DAN1231381 | ALIAT COMPUTERS SRL CUI: 15318127 | 30199000-0 | 30.01.2020 | 4.203 |
| Obiectul contractului: papetarie si alte articole hartie | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1124411 | procedura simplificata | 39162110-9 | 20.08.2025 | 225.360 |
| Obiectul contractului: rechizite scolare pentru elevii din judetul hunedoara | ||||
| SCNA1115622 | procedura simplificata | 39162110-9 | 30.12.2024 | 169.480 |
| Obiectul contractului: rechizite scolare pentru elevii din judetul hunedoara | ||||
| SCNA1093855 | procedura simplificata | 39162110-9 | 17.10.2023 | 184.592 |
| Obiectul contractului: achizitie rechizite scolare an scolar 2023-2024 | ||||
| SCNA1077984 | procedura simplificata | 80530000-8 | 24.10.2022 | 446.250 |
| Obiectul contractului: servicii formare continua pentru cadre didactice din invatamantul preuniversitar - isj hd smis 133939 | ||||
| SCNA1077983 | procedura simplificata | 30213100-6 | 24.10.2022 | 92.132 |
| Obiectul contractului: contract furnizare echipamente | ||||
| CAN1046809 | licitatie deschisa | 30213200-7 | 18.12.2020 | 1.031.507 |
| Obiectul contractului: furnizare tablete cu conexiune la internet pentru 24 luni | ||||
| SCNA1031487 | procedura simplificata | 30213300-8 | 27.01.2020 | 335.457 |
| Obiectul contractului: furnizare bunuri - echipamente informatice in cadrul proiectului: hai la scoala! o sansa pentru viitor pocu/74/6/18/106735 cod smis 2014+: 106735 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4944320/api/v1/authorities/4944320/spend/api/v1/authorities/4944320/scores/api/v1/authorities/4944320/benchmarks/api/v1/authorities/4944320/county/api/v1/red-flags/by-authority/4944320/api/v1/authorities/4944320/years/api/v1/authorities/4944320/cpv/api/v1/authorities/4944320/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders