Cheltuieli totale
1,20 Mil.
49 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,20 Mil.
302 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul HUNEDOARA · Locul 216 din 334 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 48; restul de 36 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEDROM DISPLAY SOLUTIONS SRL CUI: 44031033 | 183.774 | — | — | 183.774 | 15,4% | 14 |
| 2 | TEOMAT ACCENT INSTAL SRL CUI: 42549412 | 148.310 | — | — | 148.310 | 12,4% | 3 |
| 3 | MERIDIAN ROMSERV SRL CUI: 18931125 | 129.478 | — | — | 129.478 | 10,8% | 7 |
| 4 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 117.869 | — | — | 117.869 | 9,9% | 71 |
| 5 | TERRA BYTE SRL CUI: 17815629 | 80.299 | — | — | 80.299 | 6,7% | 29 |
| 6 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 51.387 | — | — | 51.387 | 4,3% | 13 |
| 7 | MERIDIAN TRUST SRL CUI: 34541396 | 48.149 | — | — | 48.149 | 4,0% | 7 |
| 8 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | 47.705 | — | — | 47.705 | 4,0% | 14 |
| 9 | GALLPRINT SRL CUI: 2797362 | 46.525 | — | — | 46.525 | 3,9% | 20 |
| 10 | ALGA NOVA COMEX SRL CUI: 8285477 | 34.545 | — | — | 34.545 | 2,9% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,20 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40950717 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15981100-9 | 06.08.2026 | 113 |
| Obiectul contractului: pachet apa | ||||
| DA40950749 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 06.08.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA40950775 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 06.08.2026 | 219 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA40428724 | LAZAR COMPANY AGREMENT SRL CUI: 26707499 | 50413200-5 | 19.05.2026 | 1.260 |
| Obiectul contractului: verificare hidranti interiori si hidrantin exteriori | ||||
| DA40426043 | DERACLEAN SRL CUI: 37092526 | 90921000-9 | 19.05.2026 | 1.652 |
| Obiectul contractului: pachet servicii ddd | ||||
| DA40360593 | TAREXIM PROD SRL CUI: 6147230 | 44115210-4 | 11.05.2026 | 2.576 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparatii si intretinere | ||||
| DA39464265 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 08.12.2025 | 495 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica cu valabilitate 1 an | ||||
| DA38975765 | COMTECH STORE SRL CUI: 35022524 | 30233132-5 | 30.09.2025 | 182 |
| Obiectul contractului: 480gb kingston ssd a400 sata3 2.5 ssd | ||||
| DA38888571 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 17.09.2025 | 95 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 1 an | ||||
| DA38849371 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39263000-3 | 11.09.2025 | 212 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4944346/api/v1/authorities/4944346/spend/api/v1/authorities/4944346/scores/api/v1/authorities/4944346/benchmarks/api/v1/authorities/4944346/county/api/v1/red-flags/by-authority/4944346/api/v1/authorities/4944346/years/api/v1/authorities/4944346/cpv/api/v1/authorities/4944346/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders