Cheltuieli totale
1,38 Mil.
40 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,37 Mil.
331 achiziții
Achiziții offline
6.366 RON
10 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 184 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 41; restul de 29 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STREAM NETWORKS SRL CUI: 9911870 | 464.869 | — | — | 464.869 | 33,7% | 20 |
| 2 | OTTOPASERV SRL CUI: 29550894 | 319.370 | — | — | 319.370 | 23,2% | 22 |
| 3 | COMTEC SRL CUI: 2159780 | 118.700 | — | — | 118.700 | 8,6% | 15 |
| 4 | INTERCOMPUTER SRL CUI: 5971934 | 87.153 | — | — | 87.153 | 6,3% | 32 |
| 5 | PRINTECH COMPANY SRL CUI: 16617933 | 85.294 | — | — | 85.294 | 6,2% | 63 |
| 6 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA CUI: 2040729 | 64.400 | 1.700 | — | 66.100 | 4,8% | 25 |
| 7 | CLEANCOV SOL SRL CUI: 36273222 | 25.600 | 3.200 | — | 28.800 | 2,1% | 4 |
| 8 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | 28.028 | — | — | 28.028 | 2,0% | 6 |
| 9 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 24.778 | — | — | 24.778 | 1,8% | 13 |
| 10 | BOTAPREST CONS SRL CUI: 46071956 | 24.500 | — | — | 24.500 | 1,8% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,38 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40287294 | CLEANCOV SOL SRL CUI: 36273222 | 90900000-6 | 30.04.2026 | 16.000 |
| Obiectul contractului: servicii curatenie institutii publice norma partiala 4 ore/zi | ||||
| DA40286613 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA CUI: 2040729 | 72261000-2 | 30.04.2026 | 7.600 |
| Obiectul contractului: sigmr | ||||
| DA39991201 | CLEANCOV SOL SRL CUI: 36273222 | 90900000-6 | 12.03.2026 | 3.200 |
| Obiectul contractului: servicii curatenie institutii publice norma partiala 4 ore/zi | ||||
| DA39633480 | PRO IT GRUP SRL CUI: 18504469 | 30233132-5 | 12.01.2026 | 864 |
| Obiectul contractului: hdd 600 gb server dell | ||||
| DA39626628 | CLEANCOV SOL SRL CUI: 36273222 | 90900000-6 | 09.01.2026 | 6.400 |
| Obiectul contractului: servicii curatenie institutii publice norma partiala 4 ore/zi | ||||
| DA39612925 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA CUI: 2040729 | 72261000-2 | 30.12.2025 | 1.700 |
| Obiectul contractului: sigmr | ||||
| DA39607209 | COMTEC SRL CUI: 2159780 | 30233132-5 | 24.12.2025 | 925 |
| Obiectul contractului: hdd dell 1.2tb | ||||
| DA39404196 | GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA CUI: 2886621 | 66514110-0 | 28.11.2025 | 1.170 |
| Obiectul contractului: casco dacia logan | ||||
| DA39404092 | GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA CUI: 2886621 | 66516100-1 | 28.11.2025 | 906 |
| Obiectul contractului: rca dacia logan | ||||
| DA39396143 | BRESCIA PROD COM SRL CUI: 9433083 | 50413200-5 | 27.11.2025 | 360 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare, reparare si incarcare stingatoare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2776510 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22453000-0 | 10.06.2026 | 217 |
| Obiectul contractului: rovinieta auto | ||||
| DAN2744783 | CLEANCOV SOL SRL CUI: 36273222 | 90900000-6 | 30.04.2026 | 3.200 |
| Obiectul contractului: servicii curatenie institutii publice norma partiala 4 ore/zi | ||||
| DAN2733358 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ CUI: 11334847 | 71319000-7 | 17.04.2026 | 875 |
| Obiectul contractului: aviz dsp- expertizare locuri de munca | ||||
| DAN2730155 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA CUI: 2040729 | 72261000-2 | 15.04.2026 | 850 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta tehnica pentru intretinerea programului informatic sigmr in regim de abonament lunar, pentru luna aprilie 2026 | ||||
| DAN2730146 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA CUI: 2040729 | 72261000-2 | 15.04.2026 | 850 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta tehnica pentru intretinerea programului informatic sigmr in regim de abonament lunar | ||||
| DAN2728433 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64115000-5 | 09.04.2026 | 108 |
| Obiectul contractului: inchiriere casuta postala trimestrul ii | ||||
| DAN2724611 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64115000-5 | 06.04.2026 | 108 |
| Obiectul contractului: inchiriere casuta postala | ||||
| DAN2151771 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64115000-5 | 05.04.2024 | 68 |
| Obiectul contractului: abonament casuta postala trimestrul ii | ||||
| DAN2032572 | THOT GLINT SRL CUI: 9359831 | 30192154-5 | 27.10.2023 | 29 |
| Obiectul contractului: inlocuire tusiera | ||||
| DAN1773741 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 13.10.2022 | 61 |
| Obiectul contractului: abonament casuta postala | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4956006/api/v1/authorities/4956006/spend/api/v1/authorities/4956006/scores/api/v1/authorities/4956006/benchmarks/api/v1/authorities/4956006/county/api/v1/red-flags/by-authority/4956006/api/v1/authorities/4956006/years/api/v1/authorities/4956006/cpv/api/v1/authorities/4956006/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders