Cheltuieli totale
2,90 Mil.
141 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,12 Mil.
437 achiziții
Achiziții offline
338.819 RON
104 achiziții
Licitații
1,45 Mil.
8 proceduri · 8 contracte
Rata ofertantului unic
75,0%
8 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 427 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul ILFOV · Locul 166 din 361 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 70; restul de 58 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DACIA SERVICE CURTEA DE ARGES SRL CUI: 5975758 | — | 64.552 | 1.184.923 | 1.249.475 | 43,0% | 7 |
| 2 | VLADANI PANI SRL CUI: 40118871 | — | — | 232.560 | 232.560 | 8,0% | 1 |
| 3 | CONSTRUMAT & VOS SRL CUI: 15838294 | 179.621 | — | — | 179.621 | 6,2% | 10 |
| 4 | DOMAVE ANGHEL SRL CUI: 7842227 | 137.052 | 8.141 | — | 145.193 | 5,0% | 3 |
| 5 | GEONET SRL CUI: 13884170 | 136.759 | — | — | 136.759 | 4,7% | 53 |
| 6 | APA TERMO SERVICE SRL CUI: 24755430 | 85.088 | 32.553 | — | 117.641 | 4,1% | 22 |
| 7 | INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL CUI: 48573207 | 81.955 | — | — | 81.955 | 2,8% | 37 |
| 8 | RISK VASFLOR SSM SRL CUI: 28366380 | 8.600 | 60.070 | — | 68.670 | 2,4% | 12 |
| 9 | REAL MEGA PRIM SRL CUI: 39681480 | 21.352 | — | 28.926 | 50.278 | 1,7% | 3 |
| 10 | FINAL MANAGEMENT SOLUTION SRL CUI: 32049509 | 49.958 | — | — | 49.958 | 1,7% | 31 |
Ponderea este calculată din cei 2,90 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41069320 | INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL CUI: 48573207 | 39831240-0 | 28.08.2026 | 1.769 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA41063703 | DOMAVE ANGHEL SRL CUI: 7842227 | 45231111-6 | 27.08.2026 | 74.184 |
| Obiectul contractului: reparatii canal termic | ||||
| DA40936404 | SOBIS AP SRL CUI: 52200796 | 72600000-6 | 05.08.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: servicii de salvare (back-up in cloud sobis) | ||||
| DA40935886 | GEO TECHNO SECURITY SRL CUI: 10747764 | 31625300-6 | 04.08.2026 | 20.646 |
| Obiectul contractului: sistem alarmare pacient | ||||
| DA40866020 | INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL CUI: 48573207 | 24455000-8 | 22.07.2026 | 1.082 |
| Obiectul contractului: pachet dezinfectanti | ||||
| DA40865968 | INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL CUI: 48573207 | 39831240-0 | 22.07.2026 | 3.339 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA40845524 | TOTAL ELECTRICA ENERGY SRL CUI: 43368368 | 45310000-3 | 17.07.2026 | 8.000 |
| Obiectul contractului: executat lucrari de revizie si inlocuire automatizare generator electric | ||||
| DA40845625 | TOTAL ELECTRICA ENERGY SRL CUI: 43368368 | 45310000-3 | 17.07.2026 | 8.000 |
| Obiectul contractului: servicii mentenanta tablou electric | ||||
| DA40795956 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 30192700-8 | 10.07.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: furnituri birou | ||||
| DA40661012 | INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL CUI: 48573207 | 39831240-0 | 18.06.2026 | 3.916 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2724000 | DOMAVE ANGHEL SRL CUI: 7842227 | 45231111-6 | 06.04.2026 | 8.141 |
| Obiectul contractului: reparatii curente canal termic | ||||
| DAN2689106 | DENRAD NEGOTIUM SRL CUI: 36568754 | 44100000-1 | 24.02.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere si gospodarie | ||||
| DAN2689094 | RISK VASFLOR SSM SRL CUI: 28366380 | 45259300-0 | 24.02.2026 | 21.488 |
| Obiectul contractului: servicii forta de munca fochist autorizat iscir | ||||
| DAN2688081 | ARA SOFTWARE GROUP SRL CUI: 14332522 | 72415000-2 | 23.02.2026 | 4.793 |
| Obiectul contractului: gazduire pentru operarea de site-uri www (world wide web) | ||||
| DAN2687878 | RISK VASFLOR SSM SRL CUI: 28366380 | 71317100-4 | 23.02.2026 | 6.000 |
| Obiectul contractului: servicii ssm si isu | ||||
| DAN2687864 | SOBIS AP SRL CUI: 52200796 | 72600000-6 | 23.02.2026 | 3.400 |
| Obiectul contractului: servicii informatice | ||||
| DAN2687781 | IMPEX FAUR SRL CUI: 198570 | 65100000-4 | 23.02.2026 | 4.800 |
| Obiectul contractului: apa plata dozator | ||||
| DAN2687747 | APA TERMO SERVICE SRL CUI: 24755430 | 45259300-0 | 23.02.2026 | 4.597 |
| Obiectul contractului: servicii mentenanta | ||||
| DAN2687726 | SMART SHIELD PROTECTION SRL CUI: 48381325 | 50343000-1 | 23.02.2026 | 2.800 |
| Obiectul contractului: mentenanta sistem video si alarma | ||||
| DAN2687681 | STERILECO SRL CUI: 15071999 | 90524100-7 | 23.02.2026 | 992 |
| Obiectul contractului: servicii colectare deseuri spitalicesti | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1167695 | norme proprii (anexa 2b) | 55520000-1 | 13.05.2026 | 232.560 |
| Obiectul contractului: pregatirea, prepararea si livrarea hranei ( catering) pentru beneficiarii din u.a.m.s domnesti | ||||
| CAN1148038 | norme proprii (anexa 2b) | 55520000-1 | 29.05.2025 | 204.764 |
| Obiectul contractului: pregatirea, prepararea si livrarea hranei ( catering) pentru beneficiarii din u.a.m.s domnesti | ||||
| CAN1125876 | norme proprii (anexa 2b) | 55520000-1 | 07.05.2024 | 234.426 |
| Obiectul contractului: pregatirea, prepararea si livrarea hranei ( catering) pentru beneficiarii din u.a.m.s domnesti | ||||
| CAN1099666 | norme proprii (anexa 2b) | 55520000-1 | 14.03.2023 | 269.624 |
| Obiectul contractului: pregatirea, prepararea si livrarea hranei (catering) pentru beneficiarii din cadrul u.a.m.s. domnesti | ||||
| CAN1076075 | norme proprii (anexa 2b) | 55520000-1 | 30.03.2022 | 203.775 |
| Obiectul contractului: pregatirea, prepararea si livrarea hranei (catering) pentru persoanele institutionalizate in uams domnesti 2022 | ||||
| CAN1055591 | norme proprii (anexa 2b) | 55520000-1 | 07.05.2021 | 172.634 |
| Obiectul contractului: pregatirea,prepararea si livrarea hranei (catering) pentru beneficiarii institutionalizati la uams domnesti | ||||
| CAN1039017 | norme proprii (anexa 2b) | 55520000-1 | 13.08.2020 | 99.700 |
| Obiectul contractului: pregatirea, prepararea si livrarea hranei pentru beneficiarii institutionalizati in u.a.m.s. domnesti | ||||
| CAN1033499 | norme proprii (anexa 2b) | 55520000-1 | 31.07.2020 | 28.926 |
| Obiectul contractului: servicii catering pregatirea,prepararea si livrarea hranei pentru beneficiarii uams domnesti | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4971952/api/v1/authorities/4971952/spend/api/v1/authorities/4971952/scores/api/v1/authorities/4971952/benchmarks/api/v1/authorities/4971952/county/api/v1/red-flags/by-authority/4971952/api/v1/authorities/4971952/years/api/v1/authorities/4971952/cpv/api/v1/authorities/4971952/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders