Cheltuieli totale
3,30 Mil.
84 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,66 Mil.
257 achiziții
Achiziții offline
646.068 RON
26 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 195 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 63; restul de 51 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITESTERO SRL CUI: 43276191 | 228.009 | 228.009 | — | 456.018 | 13,8% | 2 |
| 2 | DALINA VESTCAR SRL CUI: 32423777 | 444.100 | — | — | 444.100 | 13,4% | 9 |
| 3 | EASYDO DIGITAL TECHNOLOGIES SRL CUI: 39799672 | 294.999 | — | — | 294.999 | 8,9% | 3 |
| 4 | HOUSEDOR CONSTRUCT SRL CUI: 41480313 | 259.547 | — | — | 259.547 | 7,9% | 10 |
| 5 | DANA TOP SAFIR SRL CUI: 18142334 | — | 204.982 | — | 204.982 | 6,2% | 2 |
| 6 | HOUSEDOR HOLDING SRL CUI: 52070068 | 181.834 | — | — | 181.834 | 5,5% | 5 |
| 7 | GIONI GLOBAL SRL CUI: 6941869 | 157.210 | 1.812 | — | 159.022 | 4,8% | 39 |
| 8 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 78.999 | 78.999 | — | 157.998 | 4,8% | 6 |
| 9 | PLAYGROUND TECH SRL CUI: 40349965 | 142.785 | — | — | 142.785 | 4,3% | 4 |
| 10 | BLOCLIT CONSTRUCT SRL CUI: 32043930 | 48.067 | 38.357 | — | 86.424 | 2,6% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 3,30 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41162826 | DALINA VESTCAR SRL CUI: 32423777 | 60112000-6 | 11.09.2026 | 75.000 |
| Obiectul contractului: servicii de transport elevi la agentii economici | ||||
| DA41141425 | PET ELECTRIC GLOBAL SP SRL CUI: 26541611 | 90921000-9 | 09.09.2026 | 1.550 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie si dezinfectie spatii interioare/servicii de deratizare | ||||
| DA41075837 | ARA SOFTWARE GROUP SRL CUI: 14332522 | 72600000-6 | 01.09.2026 | 6.600 |
| Obiectul contractului: servicii extinse asistenta tehnica pentru aplicatia dava financiar contabilitate | ||||
| DA41021515 | STING DD IGNIFUG SRL CUI: 17206049 | 35111300-8 | 21.08.2026 | 1.135 |
| Obiectul contractului: stingator presurizat p50 | ||||
| DA41021579 | STING DD IGNIFUG SRL CUI: 17206049 | 50413200-5 | 21.08.2026 | 152 |
| Obiectul contractului: verificat, reparat, incarcat stingator g2 | ||||
| DA41022816 | HOUSEDOR HOLDING SRL CUI: 52070068 | 45453000-7 | 21.08.2026 | 26.700 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparati si renovare | ||||
| DA41021610 | STING DD IGNIFUG SRL CUI: 17206049 | 50413200-5 | 21.08.2026 | 1.470 |
| Obiectul contractului: verificat, reparat, incarcat stingator portabil presurizat tip p6, p6e | ||||
| DA40832266 | HOUSEDOR HOLDING SRL CUI: 52070068 | 50721000-5 | 17.07.2026 | 60.000 |
| Obiectul contractului: reconditionarea instalatiilor de incalzire liceu | ||||
| DA40834137 | TOTAL CARPET TECH SRL CUI: 46285348 | 39160000-1 | 16.07.2026 | 34.759 |
| Obiectul contractului: articole de mobilier | ||||
| DA40668368 | PLAYGROUND TECH SRL CUI: 40349965 | 30190000-7 | 19.06.2026 | 36.990 |
| Obiectul contractului: sistem all-in-one | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2793150 | ASOCIATIA EUROPASS HUB CUI: 47556046 | 79952100-3 | 30.06.2026 | 13.500 |
| Obiectul contractului: webinar pe tema metode si tehnici de prevenire a abandonului scolar in scoala mea | ||||
| DAN2792755 | DANA TOP SAFIR SRL CUI: 18142334 | 55520000-1 | 30.06.2026 | 62.976 |
| Obiectul contractului: gustari pentru elevii participanti la orele remediale | ||||
| DAN2689144 | DANA TOP SAFIR SRL CUI: 18142334 | 55520000-1 | 24.02.2026 | 142.006 |
| Obiectul contractului: gustari pentru elevii participanti la orele remediale | ||||
| DAN2558599 | BLOCLIT CONSTRUCT SRL CUI: 32043930 | 39516000-2 | 29.09.2025 | 38.357 |
| Obiectul contractului: achizitia de mobilier | ||||
| DAN2558559 | CITESTERO SRL CUI: 43276191 | 30000000-9 | 29.09.2025 | 228.009 |
| Obiectul contractului: achizitia de echipamente it | ||||
| DAN2558537 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 39162110-9 | 29.09.2025 | 33.829 |
| Obiectul contractului: pachete de rechizite pentru elevii de gimnaziu | ||||
| DAN2558511 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 22110000-4 | 29.09.2025 | 14.490 |
| Obiectul contractului: carti si auxiliare tiparite pentru elevi | ||||
| DAN2558477 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 22113000-5 | 29.09.2025 | 30.680 |
| Obiectul contractului: pachet carti pentru biblioteca | ||||
| DAN1694969 | FOREST INTER GRUP SRL CUI: 12078879 | 50312600-1 | 06.06.2022 | 964 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere si reparatii | ||||
| DAN1642519 | FOREST INTER GRUP SRL CUI: 12078879 | 09320000-8 | 09.03.2022 | 408 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4972044/api/v1/authorities/4972044/spend/api/v1/authorities/4972044/scores/api/v1/authorities/4972044/benchmarks/api/v1/authorities/4972044/county/api/v1/red-flags/by-authority/4972044/api/v1/authorities/4972044/years/api/v1/authorities/4972044/cpv/api/v1/authorities/4972044/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders