Cheltuieli totale
5,73 Mil.
219 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,64 Mil.
3.820 achiziții
Achiziții offline
92.345 RON
12 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul IAȘI · Locul 231 din 648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 138; restul de 126 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTT TOURS SRL CUI: 17886786 | 1.323.175 | 32.697 | — | 1.355.872 | 23,7% | 82 |
| 2 | ALL BLUE SRL CUI: 47143783 | 317.723 | — | — | 317.723 | 5,5% | 9 |
| 3 | FUNDATIA CULTURALA POEZIA - IASI CUI: 11850040 | 302.980 | — | — | 302.980 | 5,3% | 39 |
| 4 | ALYCOMIMPEX SRL CUI: 17393001 | 289.533 | — | — | 289.533 | 5,1% | 475 |
| 5 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 259.652 | — | — | 259.652 | 4,5% | 598 |
| 6 | IQPLUS SRL CUI: 14604198 | 240.431 | — | — | 240.431 | 4,2% | 215 |
| 7 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 202.270 | — | — | 202.270 | 3,5% | 25 |
| 8 | TRICORP SRL CUI: 13820940 | 183.930 | — | — | 183.930 | 3,2% | 45 |
| 9 | LKW MARIAN SRL CUI: 26138580 | 180.495 | — | — | 180.495 | 3,1% | 69 |
| 10 | TIMPUL SRL CUI: 1970162 | 152.870 | — | — | 152.870 | 2,7% | 10 |
Ponderea este calculată din cei 5,73 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41300307 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | 44411000-4 | 30.09.2026 | 374 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41282204 | BTT TOURS SRL CUI: 17886786 | 60100000-9 | 28.09.2026 | 15.400 |
| Obiectul contractului: servicii transport rutier intern/ transfer aeroport iasi | ||||
| DA41275446 | BTT TOURS SRL CUI: 17886786 | 60100000-9 | 28.09.2026 | 4.950 |
| Obiectul contractului: servicii inchiriere autocar pentru transport rutier intrajudetean | ||||
| DA41268870 | ALYCOMIMPEX SRL CUI: 17393001 | 18444110-7 | 25.09.2026 | 273 |
| Obiectul contractului: casca disco remesh | ||||
| DA41263261 | ROSERVOTECH SRL CUI: 15857245 | 30125100-2 | 25.09.2026 | 349 |
| Obiectul contractului: cartus toner original negru kyocera tk-1170 | ||||
| DA41263270 | ROSERVOTECH SRL CUI: 15857245 | 30125100-2 | 25.09.2026 | 626 |
| Obiectul contractului: cf283ad (2 x 83a) cartus toner original negru | ||||
| DA41263278 | ROSERVOTECH SRL CUI: 15857245 | 30125100-2 | 25.09.2026 | 396 |
| Obiectul contractului: cf283x cartus original toner negru | ||||
| DA41256087 | IASI IT SRL CUI: 30767707 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 518 |
| Obiectul contractului: hp cf259a 59a cartus toner negru original | ||||
| DA41254241 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | 31440000-2 | 24.09.2026 | 491 |
| Obiectul contractului: baterie alcalina, duracell, basic r6/aa, blister 4 bucati | ||||
| DA41240460 | FUNDATIA OBSERVATOR CULTURAL CUI: 27042105 | 79342200-5 | 23.09.2026 | 5.000 |
| Obiectul contractului: servicii editoriale in revista observator cultural - grupaj publicitar de 4 pagini | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1443077 | GURALIUC G CORINA-CMI MEDICINA MUNCII CUI: 37168110 | 85147000-1 | 01.04.2021 | 4.798 |
| Obiectul contractului: servicii medicale de medicina muncii pe anul 2021 | ||||
| DAN1443052 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 72600000-6 | 01.04.2021 | 900 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta si suport pentru contabilitate bugetara, mijloace fixe si personal/salarizare pe anul 2021 | ||||
| DAN1443040 | CAZACU CM FLORINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 43320246 | 79342200-5 | 01.04.2021 | 12.000 |
| Obiectul contractului: prestari servicii administrare cont facebook teatrul pentru copii si tineret luceafarul iasi pe anul 2021 | ||||
| DAN1443023 | MEDIA-TECH SRL CUI: 9984937 | 72212224-5 | 01.04.2021 | 11.700 |
| Obiectul contractului: prestari servicii mentenanta, intretinere, actualizare, hosting, update si securitate a paginii web luceafarul_theatre.ro pe anul 2021 | ||||
| DAN1443003 | ASOCIATIA CULTURALA NEUMA CUI: 39370858 | 22200000-2 | 01.04.2021 | 120 |
| Obiectul contractului: abonament revista culturalaneumape anul 2021 | ||||
| DAN1442990 | ZIARUL EVENIMENTUL SRL CUI: 16081370 | 22200000-2 | 01.04.2021 | 545 |
| Obiectul contractului: abonament ziarul evenimentul pe anul 2021 | ||||
| DAN1442954 | FUNDATIA CULTURALA CAMIL PETRESCU CUI: 12497427 | 22200000-2 | 01.04.2021 | 400 |
| Obiectul contractului: abonament revista teatrul azipentru anul 2021 | ||||
| DAN1442948 | ZIARUL EVENIMENTUL SRL CUI: 16081370 | 22200000-2 | 01.04.2021 | 545 |
| Obiectul contractului: abonament ziarul de iasi pe anul 2021 | ||||
| DAN1442933 | FUNDATIA ROMANIA LITERARA CUI: 4433732 | 22200000-2 | 01.04.2021 | 200 |
| Obiectul contractului: abonament revista romania literara pe anul 2021 | ||||
| DAN1301810 | BTT TOURS SRL CUI: 17886786 | 55100000-1 | 29.06.2020 | 14.862 |
| Obiectul contractului: servicii hoteliere conform contract nr.4/08.01.2020 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4981310/api/v1/authorities/4981310/spend/api/v1/authorities/4981310/scores/api/v1/authorities/4981310/benchmarks/api/v1/authorities/4981310/county/api/v1/red-flags/by-authority/4981310/api/v1/authorities/4981310/years/api/v1/authorities/4981310/cpv/api/v1/authorities/4981310/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders