Cheltuieli totale
182.165 RON
25 furnizori · cheltuieli între 2024 și 2026
Achiziții directe
182.165 RON
87 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CONSTANȚA · Locul 468 din 527 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 22; restul de 10 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DACRIS IMPEX SRL CUI: 5740077 | 37.499 | — | — | 37.499 | 20,6% | 37 |
| 2 | MARCO TRADING SRL CUI: 11896691 | 28.820 | — | — | 28.820 | 15,8% | 3 |
| 3 | CERUTTI SRL CUI: 11325300 | 19.502 | — | — | 19.502 | 10,7% | 3 |
| 4 | REGISTA DIGITAL SA CUI: 44681966 | 16.250 | — | — | 16.250 | 8,9% | 2 |
| 5 | MULTISOFT SRL CUI: 1899720 | 14.800 | — | — | 14.800 | 8,1% | 3 |
| 6 | TRYAMM NET SRL CUI: 13146610 | 10.348 | — | — | 10.348 | 5,7% | 7 |
| 7 | AMPLUSNET SRL CUI: 15773748 | 9.600 | — | — | 9.600 | 5,3% | 2 |
| 8 | DOCSMART SRL CUI: 30542402 | 7.094 | — | — | 7.094 | 3,9% | 4 |
| 9 | MEDIANET SRL CUI: 13765307 | 5.247 | — | — | 5.247 | 2,9% | 1 |
| 10 | TRUSTWORK SRL CUI: 23490416 | 4.900 | — | — | 4.900 | 2,7% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 182.165 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41126411 | DACRIS IMPEX SRL CUI: 5740077 | 39831240-0 | 07.09.2026 | 570 |
| Obiectul contractului: achizitie produse curatenie | ||||
| DA41126468 | DACRIS IMPEX SRL CUI: 5740077 | 30192700-8 | 07.09.2026 | 575 |
| Obiectul contractului: achizitie produse papetarie | ||||
| DA41116316 | DACRIS IMPEX SRL CUI: 5740077 | 39831240-0 | 04.09.2026 | 578 |
| Obiectul contractului: achizitie produse curatenie | ||||
| DA41116385 | DACRIS IMPEX SRL CUI: 5740077 | 39831240-0 | 04.09.2026 | 571 |
| Obiectul contractului: achizitie produse curatenie | ||||
| DA41116349 | DACRIS IMPEX SRL CUI: 5740077 | 30192700-8 | 04.09.2026 | 576 |
| Obiectul contractului: achizitie produse papetarie | ||||
| DA41116448 | DACRIS IMPEX SRL CUI: 5740077 | 30192700-8 | 04.09.2026 | 578 |
| Obiectul contractului: achizitie produse papetarie | ||||
| DA40599683 | TRYAMM NET SRL CUI: 13146610 | 30125120-8 | 10.06.2026 | 950 |
| Obiectul contractului: achizitie tonere imprimante | ||||
| DA40380554 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22453000-0 | 13.05.2026 | 1.054 |
| Obiectul contractului: achizitie roviniete electronice autovehicule | ||||
| DA40345953 | ROMSYSTEMS SRL CUI: 15437993 | 30125110-5 | 08.05.2026 | 549 |
| Obiectul contractului: achizitie tonere fotocopiatoare | ||||
| DA40345418 | SHATTER SRL CUI: 8122852 | 30125100-2 | 08.05.2026 | 813 |
| Obiectul contractului: achizitie tonere fotocopiatoare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/49884554/api/v1/authorities/49884554/spend/api/v1/authorities/49884554/scores/api/v1/authorities/49884554/benchmarks/api/v1/authorities/49884554/county/api/v1/red-flags/by-authority/49884554/api/v1/authorities/49884554/years/api/v1/authorities/49884554/cpv/api/v1/authorities/49884554/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders