Cheltuieli totale
41,82 Mil.
382 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
18,58 Mil.
2.078 achiziții
Achiziții offline
982.561 RON
114 achiziții
Licitații
22,26 Mil.
23 proceduri · 395 contracte
Rata ofertantului unic
14,4%
480 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.724 din 5.138
Indice DSI
46,8%
19,57 Mil. din 41,82 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 1.049 din 4.323
Indice HHI
1.012
0 din 1 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 2.709 din 3.055
În context județean: 0,41% din banii cheltuiți în județul OLT · Locul 51 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 134; restul de 122 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFMIN SRL CUI: 7457612 | 6.815 | — | 3.614.186 | 3.621.001 | 8,7% | 3 |
| 2 | TINMAR ENERGY SA CUI: 34620961 | — | — | 2.416.445 | 2.416.445 | 5,8% | 3 |
| 3 | PROVISION RETAIL PROD SRL CUI: 32649457 | 155.358 | — | 1.691.292 | 1.846.650 | 4,4% | 59 |
| 4 | DIVIZIA DE PAZA SI ORDINE SJP SRL CUI: 27608930 | 670.755 | — | 1.051.681 | 1.722.436 | 4,1% | 9 |
| 5 | MATRA SRL CUI: 6287579 | 3.800 | — | 1.508.430 | 1.512.230 | 3,6% | 25 |
| 6 | APRO-COM-IMPEX SRL CUI: 9279406 | 13.620 | — | 1.236.417 | 1.250.037 | 3,0% | 19 |
| 7 | ELNET INSTAL SRL CUI: 20087045 | — | — | 1.141.157 | 1.141.157 | 2,7% | 1 |
| 8 | CLIMA PRO SRL CUI: 21436100 | 96.720 | — | 783.954 | 880.674 | 2,1% | 4 |
| 9 | ARTCAD BUILDING PRODESIGN SRL CUI: 34050070 | 10.084 | — | 783.954 | 794.038 | 1,9% | 2 |
| 10 | DACLIM HVAC SRL CUI: 30076345 | — | — | 783.954 | 783.954 | 1,9% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 41,82 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41289522 | ALGRUP SERVICII INTEGRATE DE SECURITATE SRL CUI: 27042350 | 32323500-8 | 29.09.2026 | 244.900 |
| Obiectul contractului: sistem de supraveghere video (proiectare, furnizare si montaj) | ||||
| DA41286676 | INFINITY ENTERPRISE SRL CUI: 39210610 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 1.498 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DA41285203 | GASPECO L &D SA CUI: 8037897 | 09133000-0 | 29.09.2026 | 4.970 |
| Obiectul contractului: 7.3-gpl vrac utilizat pentru incalzire / gatit | ||||
| DA41244953 | DONA LOGISTICA SA CUI: 3596251 | 33622100-7 | 24.09.2026 | 8.244 |
| Obiectul contractului: diverse medicamente | ||||
| DA41183442 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 30232110-8 | 16.09.2026 | 1.041 |
| Obiectul contractului: imprimanta laser color brother hl-l3220cw, a4, usb, wi-fi | ||||
| DA41172594 | PANSIPROD DISTRIBUTIE SRL CUI: 32011857 | 33141111-1 | 14.09.2026 | 4.089 |
| Obiectul contractului: materiale sanitare | ||||
| DA41172899 | CO & CO CONSUMER 2002 SRL CUI: 14934994 | 18424000-7 | 14.09.2026 | 10.710 |
| Obiectul contractului: materiale sanitare | ||||
| DA41154125 | ADVANCE DESIGN BUILDING COMPANY SRL CUI: 35596004 | 79930000-2 | 10.09.2026 | 153.000 |
| Obiectul contractului: servicii de proiectare specializata pentru obiectivul de investitii infiintare retea canalizare | ||||
| DA41125007 | ARLI-CO SRL CUI: 385586 | 39713430-6 | 08.09.2026 | 2.802 |
| Obiectul contractului: carucior de curatenie, aspirator profesional, cos de gunoi colectare selectiva | ||||
| DA41115447 | MAXX COMPUTERS SRL CUI: 14324031 | 30213100-6 | 04.09.2026 | 3.959 |
| Obiectul contractului: laptop asus r1504va | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2798346 | MOTOR EXPRESS TRUCK SRL CUI: 40790928 | 90430000-0 | 03.07.2026 | 16.350 |
| Obiectul contractului: vidanjare ape uzate, dislocare auto, desfundat, spalat camine | ||||
| DAN2798345 | LUXDECOR PRODUCT SRL CUI: 15673129 | 39515100-6 | 03.07.2026 | 4.165 |
| Obiectul contractului: furnizare si montaj rolete | ||||
| DAN2798343 | ANCORA RINA RAD SRL CUI: 36062047 | 79342200-5 | 03.07.2026 | 7.000 |
| Obiectul contractului: servicii de promovare institutie | ||||
| DAN2798341 | ON-LINE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL CUI: 40169298 | 79342200-5 | 03.07.2026 | 8.000 |
| Obiectul contractului: promovare online spital | ||||
| DAN2798339 | LUXDECOR PRODUCT SRL CUI: 15673129 | 44500000-5 | 03.07.2026 | 10.831 |
| Obiectul contractului: furnizare si montaj panel, site insecte si inlocuire usi | ||||
| DAN2798338 | ECO LOTUS MKRSP SRL CUI: 38471099 | 30192000-1 | 03.07.2026 | 5.468 |
| Obiectul contractului: articole de birou- papetarie | ||||
| DAN2798337 | TERRA CADASTRU RS SRL CUI: 35789234 | 79933000-3 | 03.07.2026 | 36.000 |
| Obiectul contractului: intocmire docum. aviz topografic - 3 obiective | ||||
| DAN2798336 | SERTEC GHERMAN SRL CUI: 36490680 | 50730000-1 | 03.07.2026 | 37.444 |
| Obiectul contractului: revizie ac, igienizare dezinfectie curatare verificare testare finala (92 ac) | ||||
| DAN2798335 | LUXDECOR PRODUCT SRL CUI: 15673129 | 39515100-6 | 03.07.2026 | 33.123 |
| Obiectul contractului: furnizare si montaj rolete | ||||
| DAN2798334 | ECO LOTUS MKRSP SRL CUI: 38471099 | 22900000-9 | 03.07.2026 | 9.279 |
| Obiectul contractului: formulare medicale - imprimate | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1161726 | licitatie deschisa | 33600000-6 | 17.07.2026 | 383.460 |
| Obiectul contractului: acord cadru - achizitia de medicamente - 24 de luni | ||||
| CAN1150191 | licitatie deschisa | 15000000-8 | 14.07.2026 | 2.602.648 |
| Obiectul contractului: acord cadru - achizitia de alimente | ||||
| CAN1124333 | licitatie deschisa | 33600000-6 | 10.04.2026 | 1.164.733 |
| Obiectul contractului: acord cadru - achizitia de medicamente - 24 luni | ||||
| CAN1164106 | norme proprii (anexa 2b) | 79713000-5 | 11.03.2026 | 469.576 |
| Obiectul contractului: contract de achizitie servicii de paza | ||||
| CAN1159189 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 11.12.2025 | 714.918 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica pentru o perioada de 12 luni | ||||
| CAN1105920 | licitatie deschisa | 15000000-8 | 08.07.2025 | 2.558.649 |
| Obiectul contractului: acord cadru - achizitia de alimente - 15 loturi | ||||
| CAN1138714 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 11.12.2024 | 802.893 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica pentru o perioada de 12 luni | ||||
| CAN1138538 | licitatie deschisa | 45251100-2 | 10.12.2024 | 1.141.157 |
| Obiectul contractului: proiectare si executie lucrare: infiintarea sistemelor de panouri fotovoltaice | ||||
| CAN1075500 | licitatie deschisa | 33600000-6 | 19.01.2024 | 759.795 |
| Obiectul contractului: acord cadru - achizitia de medicamente | ||||
| SCNA1096750 | procedura simplificata | 09310000-5 | 20.12.2023 | 898.634 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/5009418/api/v1/authorities/5009418/spend/api/v1/authorities/5009418/scores/api/v1/authorities/5009418/benchmarks/api/v1/authorities/5009418/county/api/v1/red-flags/by-authority/5009418/api/v1/authorities/5009418/years/api/v1/authorities/5009418/cpv/api/v1/authorities/5009418/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders