Cheltuieli totale
4,10 Mil.
70 furnizori · cheltuieli între 2024 și 2026
Achiziții directe
3,13 Mil.
483 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
966.378 RON
4 proceduri · 4 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,07% din banii cheltuiți în județul SĂLAJ · Locul 95 din 255 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 57; restul de 45 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPSIM SRL CUI: 21549460 | 256.000 | — | 624.000 | 880.000 | 21,5% | 9 |
| 2 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 260.000 | — | 342.378 | 602.378 | 14,7% | 3 |
| 3 | ASIAR HOUSE SRL CUI: 29050872 | 571.630 | — | — | 571.630 | 14,0% | 3 |
| 4 | ORION & GDS ELECTRIC SRL CUI: 6658880 | 521.320 | — | — | 521.320 | 12,7% | 11 |
| 5 | PRECAB ELECTRIC SRL CUI: 39975442 | 329.645 | — | — | 329.645 | 8,0% | 26 |
| 6 | PKD GRUP SRL CUI: 16072364 | 221.744 | — | — | 221.744 | 5,4% | 2 |
| 7 | DEMY-BROTHERS SRL CUI: 17426990 | 135.000 | — | — | 135.000 | 3,3% | 1 |
| 8 | NAZARETH IMPEX PRODCOM SRL CUI: 4492984 | 99.923 | — | — | 99.923 | 2,4% | 55 |
| 9 | TRUCK ELEMENTS EXPRESS SRL CUI: 31749296 | 66.362 | — | — | 66.362 | 1,6% | 38 |
| 10 | FURNIZORUL MEU SRL CUI: 27602920 | 63.750 | — | — | 63.750 | 1,6% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 4,10 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41287075 | TRUCK ELEMENTS EXPRESS SRL CUI: 31749296 | 34330000-9 | 29.09.2026 | 1.335 |
| Obiectul contractului: piese schimb volvo | ||||
| DA41278501 | ARTOS COM SRL CUI: 6991271 | 44530000-4 | 28.09.2026 | 518 |
| Obiectul contractului: legaturi cablu 7.6+butelie gaz+diblu 8 + hs+electrozi stf 2.5+ulei penetrant+sticla protectie+sigura | ||||
| DA41270638 | NAZARETH IMPEX PRODCOM SRL CUI: 4492984 | 34300000-0 | 28.09.2026 | 2.069 |
| Obiectul contractului: lampi spate+aditiv adblue 20l+macara geam electric fata dr+ulei urania 15w40 20l+acumulator 70 ah | ||||
| DA41258504 | MULTICOM SRL CUI: 3247219 | 44192000-2 | 24.09.2026 | 855 |
| Obiectul contractului: diverse materiele de intretinere | ||||
| DA41212639 | MULTICOM SRL CUI: 3247219 | 44192000-2 | 18.09.2026 | 1.229 |
| Obiectul contractului: diverse materiele de intretinere | ||||
| DA41201423 | PRECAB ELECTRIC SRL CUI: 39975442 | 31681410-0 | 17.09.2026 | 1.343 |
| Obiectul contractului: materiale electrice | ||||
| DA41181791 | ELIS PAVAJE SRL CUI: 1771593 | 44114200-4 | 15.09.2026 | 3.630 |
| Obiectul contractului: bloc zid siena antracit | ||||
| DA41171615 | DECOR AMBIPROD SRL CUI: 23915045 | 39200000-4 | 14.09.2026 | 130 |
| Obiectul contractului: pachet suruburi | ||||
| DA41144050 | ROMSAFE TRADE SRL CUI: 29859394 | 18141000-9 | 10.09.2026 | 203 |
| Obiectul contractului: pachet manusi de protectie | ||||
| DA41139886 | GALVERD STING SRL CUI: 39643524 | 44482100-3 | 09.09.2026 | 306 |
| Obiectul contractului: rola furtun tip b cu racorduri cnbop 15 bari | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1168863 | negociere fara publicare prealabila | 09134200-9 | 02.06.2026 | 63.378 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare carburanti ( motorina euro 5 si benzina fara plumb) pe baza de carduri | ||||
| SCNA1128563 | procedura simplificata | 09134200-9 | 05.12.2025 | 279.000 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare carburanti ( motorina euro 5 si benzina fara plumb) pe baza de carduri | ||||
| SCNA1127835 | procedura simplificata | 14410000-8 | 17.11.2025 | 274.000 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare sare pentru deszapezire | ||||
| SCNA1114049 | procedura simplificata | 14410000-8 | 21.11.2024 | 350.000 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare sare pentru deszapezire | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/50379947/api/v1/authorities/50379947/spend/api/v1/authorities/50379947/scores/api/v1/authorities/50379947/benchmarks/api/v1/authorities/50379947/county/api/v1/red-flags/by-authority/50379947/api/v1/authorities/50379947/years/api/v1/authorities/50379947/cpv/api/v1/authorities/50379947/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders