Cheltuieli totale
38,07 Mil.
296 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
11,94 Mil.
864 achiziții
Achiziții offline
1,39 Mil.
156 achiziții
Licitații
24,75 Mil.
10 proceduri · 13 contracte
Rata ofertantului unic
46,2%
13 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 2.303 din 5.138
Indice DSI
35,0%
13,32 Mil. din 38,07 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 2.010 din 4.323
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,17% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 79 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 124; restul de 112 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL CUI: 1529418 | — | — | 10.494.821 | 10.494.821 | 27,6% | 1 |
| 2 | BUGARU TRANS SRL CUI: 27747025 | 231.418 | — | 3.737.750 | 3.969.168 | 10,4% | 3 |
| 3 | EDIL DANCO SRL CUI: 32652517 | 505.000 | — | 2.630.203 | 3.135.203 | 8,2% | 7 |
| 4 | SED IMPEX SRL CUI: 17936973 | — | — | 2.630.203 | 2.630.203 | 6,9% | 1 |
| 5 | NASKY SRL CUI: 34821884 | — | — | 2.319.500 | 2.319.500 | 6,1% | 1 |
| 6 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | — | — | 900.358 | 900.358 | 2,4% | 1 |
| 7 | PLUS ELECTRIC & LIGHTING SRL CUI: 33830310 | 823.496 | 54.313 | — | 877.809 | 2,3% | 23 |
| 8 | PICHI SI VIOREL SRL CUI: 2282218 | 477.974 | 372.227 | — | 850.201 | 2,2% | 73 |
| 9 | UTILINE BUILDING CONCEPT SRL CUI: 40599210 | 787.726 | — | — | 787.726 | 2,1% | 2 |
| 10 | CASSAS SRL CUI: 20695140 | 5.950 | — | 568.961 | 574.911 | 1,5% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 38,07 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41199484 | DENY FOREST SRL CUI: 18275527 | 03413000-8 | 16.09.2026 | 53.900 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA41071620 | GROUPAMD SRL CUI: 39857757 | 50323000-5 | 28.08.2026 | 480 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere imprimante | ||||
| DA41066410 | DAMORA COM SRL CUI: 5763542 | 34351100-3 | 28.08.2026 | 5.636 |
| Obiectul contractului: anvelope | ||||
| DA40935876 | PREVIOUS PRODCOM SRL CUI: 4334364 | 30199000-0 | 04.08.2026 | 4.126 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA40934650 | PREVIOUS PRODCOM SRL CUI: 4334364 | 39831240-0 | 04.08.2026 | 3.300 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA40929938 | GROUPAMD SRL CUI: 39857757 | 30213300-8 | 03.08.2026 | 9.940 |
| Obiectul contractului: achizitionare echipament it | ||||
| DA40929587 | GROUPAMD SRL CUI: 39857757 | 30232110-8 | 03.08.2026 | 2.200 |
| Obiectul contractului: achizitie multifunctionala laser | ||||
| DA40928085 | CONSI TEAMSERV SRL CUI: 29664201 | 50312000-5 | 03.08.2026 | 585 |
| Obiectul contractului: reparatie unitate pc | ||||
| DA40927093 | PLUS ELECTRIC & LIGHTING SRL CUI: 33830310 | 31681410-0 | 03.08.2026 | 16.526 |
| Obiectul contractului: pachet materiale electrice | ||||
| DA40875096 | RAMA-GRUP SRL CUI: 17325252 | 44423450-0 | 23.07.2026 | 4.305 |
| Obiectul contractului: pachet numere inregistrare vehicule care nu necesita omologare-mopede | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2867498 | INTER REGIONAL MANAGEMENT SRL CUI: 42968020 | 79341000-6 | 29.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: servicii de publicitate | ||||
| DAN2864374 | MENEDA COM SRL CUI: 9889013 | 09134200-9 | 25.09.2026 | 12.027 |
| Obiectul contractului: furnizare motorina | ||||
| DAN2864362 | MENEDA COM SRL CUI: 9889013 | 09134200-9 | 25.09.2026 | 13.612 |
| Obiectul contractului: furnizare motorina | ||||
| DAN2840472 | TRUCK SERVICE MAGLAVIT SRL CUI: 42236121 | 71631000-0 | 26.08.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica | ||||
| DAN2840372 | LIVIA STANCA SERVICE SRL CUI: 37985199 | 50116500-6 | 26.08.2026 | 2.040 |
| Obiectul contractului: servicii de vulcanizare | ||||
| DAN2823638 | MENEDA COM SRL CUI: 9889013 | 09134200-9 | 04.08.2026 | 14.824 |
| Obiectul contractului: furnizare mororina | ||||
| DAN2785362 | MENEDA COM SRL CUI: 9889013 | 09134200-9 | 22.06.2026 | 10.743 |
| Obiectul contractului: furnizare motorina | ||||
| DAN2785338 | MENEDA COM SRL CUI: 9889013 | 09134200-9 | 22.06.2026 | 11.602 |
| Obiectul contractului: furnizare motorina | ||||
| DAN2745902 | MENEDA COM SRL CUI: 9889013 | 09134200-9 | 04.05.2026 | 18.859 |
| Obiectul contractului: furnizare mororina | ||||
| DAN2698297 | MENEDA COM SRL CUI: 9889013 | 09134200-9 | 09.03.2026 | 8.440 |
| Obiectul contractului: furnizare mororina | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1122600 | procedura simplificata | 45232400-6 | 08.07.2025 | 4.638.999 |
| Obiectul contractului: executie lucrari cadrul proiectului racorduri la canalizare in comuna desa, sat desa, judetul dolj | ||||
| SCNA1122267 | procedura simplificata | 45233120-6 | 01.07.2025 | 5.260.406 |
| Obiectul contractului: proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii<br> modernizare strazi in comuna desa, judetul dolj | ||||
| SCNA1107652 | procedura simplificata | 43310000-9 | 17.07.2024 | 522.900 |
| Obiectul contractului: achizitie buldoexcavator si accesorii pentru dotarea serviciului voluntar al situatiilor de urgenta al comunei desa | ||||
| SCNA1106929 | procedura simplificata | 15897300-5 | 04.07.2024 | 310.590 |
| Obiectul contractului: furnizare pachete alimentare pentru elevii si prescolarii scolii gimnaziale desa in cadrul programului national masa sanatoasa | ||||
| SCNA1094369 | procedura simplificata | 45310000-3 | 27.10.2023 | 900.358 |
| Obiectul contractului: modernizarea sistemului de iluminat stradal in comuna desa, judetul dolj | ||||
| SCNA1085544 | procedura simplificata | 15897300-5 | 26.04.2023 | 141.120 |
| Obiectul contractului: furnizare pachete alimentare pentru elevii si prescolarii scolii gimnaziale desa | ||||
| SCNA1069135 | procedura simplificata | 30236000-2 | 04.05.2022 | 492.918 |
| Obiectul contractului: achizitionarea de echipamente tic | ||||
| SCNA1019211 | procedura simplificata | 45210000-2 | 05.07.2019 | 1.418.250 |
| Obiectul contractului: proiectare si executie lucrari de extindere si/sau modernizare/ renovare a constructiilor civile (camin cultural), in localitatea desa in cadrul proiectului reabilitare, recopartimentare, modernizare si dotarea caminului cultural comuna desa, judetul dolj | ||||
| SCNA1018001 | procedura simplificata | 45233120-6 | 13.06.2019 | 10.494.821 |
| Obiectul contractului: contract de lucrari (proiectare + exectuie) aferent investitiei ,,asfaltare strazi in comuna desa, sat nou, judetul dolj | ||||
| SCNA1016854 | procedura simplificata | 45233120-6 | 24.05.2019 | 568.961 |
| Obiectul contractului: proiectare + executie modernizare strazi in comuna desa, judetul dolj | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/5046696/api/v1/authorities/5046696/spend/api/v1/authorities/5046696/scores/api/v1/authorities/5046696/benchmarks/api/v1/authorities/5046696/county/api/v1/red-flags/by-authority/5046696/api/v1/authorities/5046696/years/api/v1/authorities/5046696/cpv/api/v1/authorities/5046696/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders